项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
81,182.62
100.00 213,555.64
100.00 241,445.09
1.67 7,682.88
1.84 5,985.98
1.48 14,455.16
-
0
65.56
6.06 2.58 2.01 4.85
-
3、营业成本控制情况
2020年上半年营业成本为195,265.39万元，与2019年上半年的 192,580万元相比有所增长，增长1.39%。
4、销售费用变化及合理性评价
172,043.04 4.89 92,360
70.29
7.31 0.82 20.08 7.44 4.96 2.66
6、财务费用变化情况 2020年上半年财务费用为14,455.16万元，与2019年上半年的 3,960.68万元相比成倍增长，增长2.65倍。
内部资料，妥善保管
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二、资产结构分析 1、资产构成基本情况
格力地产2020年上半年资产总额为3,469,889.83万元，其中流动资产 为2,773,000.65万元，主要以存货、货币资金、其他流动资产为主，分别 占流动资产的87.95%、9.ห้องสมุดไป่ตู้5%和1.03%。非流动资产为696,889.18万元， 主要以投资性房地产、长期股权投资、长期应收款为主，分别占非流动资 产的37.05%、24.69%和13.25%。
项目名称
资产构成表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
总资产
2,935,536.5 6
100.00 3,121,069
100.00 3,469,889.8 3
100.00
流动资产
2,627,338.4 2
89.50 2,516,375.5 6
0.59 25,304.99
10.50 604,693.44
0.07 248,317.99
0.01
82.19
1.29 152,633.2
71.01 2,438,854.7 5
7.75 253,601.5 0.81 28,457.49 19.37
696,889.18 7.96
258,210.69 0.00
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5、管理费用变化及合理性评价
2020年上半年管理费用为5,985.98万元，与2019年上半年的4,916.18 万元相比有较大增长，增长21.76%。2020年上半年管理费用占营业收入 的比例为2.01%，与2019年上半年的1.84%相比变化不大。管理费用与营 业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
格力地产2020年上半年管理水平报告
一、成本费用分析 1、成本构成情况 格力地产2020年上半年成本费用总额为241,445.09万元，其中：营业 成本为195,265.39万元，占成本总额的80.87%；销售费用为7,682.88万元， 占成本总额的3.18%；管理费用为5,985.98万元，占成本总额的2.48%； 财务费用为14,455.16万元，占成本总额的5.99%；营业税金及附加为 18,055.67万元，占成本总额的7.48%。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
118,915.73
100.00 266,865.37
100.00 297,839.01
2020年上半年销售费用为7,682.88万元，与2019年上半年的4,469.74 万元相比有较大增长，增长71.89%。从销售费用占销售收入比例变化情况 来看，2020年上半年销售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增 长，企业销售活动效果明显，但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。
内部资料，妥善保管
80.63 2,773,000.6 5
79.92
存货
货币资金 其他流动资产 非流动资产 投资性房地产 长期股权投资 长期应收款
2,234,923.0 6
365,828.02 17,262.12
308,198.14 1,969.9
189.67 37,948.76
76.13 2,216,270.2 3
12.46 241,798.01
100.00
64,742.35
7,128.79 3,091.04 4,783.37 1,437.06
0
79.75 192,580
8.78 3.81 5.89 1.77
-
7,629.05 4,469.74 4,916.18 3,960.68
0
90.18 195,265.39
3.57 18,055.67
2.09 7,682.88
2.30 5,985.98
1.85 14,455.16
-
0
80.87
7.48 3.18 2.48 5.99
-
内部资料，妥善保管
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2、总成本变化情况及原因分析
格力地产2020年上半年成本费用总额为241,445.09万元，与2019年 上半年的213,555.64万元相比有较大增长，增长13.06%。以下项目的变动 使总成本增加：财务费用增加10,494.49万元，营业税金及附加增加 10,426.63万元，销售费用增加3,213.14万元，营业成本增加2,685.39万元， 管理费用增加1,069.81万元，共计增加27,889.45万元；以下项目的变动使 总成本减少：资产减值损失减少42.6万元，共计减少42.6万元。各项科目 变化引起总成本增加27,846.85万元。
100.00
64,742.35
7,128.79 3,091.04 4,783.37 1,437.06
0
54.44 192,580
5.99 2.60 4.02 1.21
-
7,629.05 4,469.74 4,916.18 3,960.68
0
72.16 195,265.39
2.86 18,055.67