作业过程缺少监督管理
4
28.
作业安全
作业行为管理
落实危险作业管理制度，执行工作票制度。
工作票有缺少
2
29.
隐患排查和治理
隐患排查
对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档
隐患登记档案资料不全
4
30.
隐患排查和治理
隐患治理
根据隐患排查的结果，及时进行整改
整改不及时
3
31.
隐患排查和治理
隐患治理
隐患治理记录
负责人员无资格证书
5
38.
应急救援
应急预案
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
重点作业岗位有应急处置方案或措施缺少
4
39.
应急救援
应急设施、装备、物资
配备应急装备，储备应急物资
缺少部分物资
2
40.
应急救援
应急设施、装备、物资
应急装备，储备应急物资维护保养
部分物资缺少保养
10
13.
生产设备设施
生产设备设施建设
仓库
摆放不规范
4
14.
生产设备设施
生产设备设施建设
变配电系统
低压供电系统图未进行注明，变配电室较乱，灰尘堆积
4
15.
生产设备设施
生产设备设施建设
固定式低压电气线路
无地下线路坐标或标志以及施工图
2
16.
生产设备设施
生产设备设施建设
动力照明箱
动力照明箱、柜有部分线路较乱
空项：65
扣分194
规章制度有部分符合性有待提高，员工掌握不完全
5
4.
法律法规与安全管理制度
操作规程
员工对操作规程的掌握情况
有员工对操作规程内容掌握的不熟悉，操作规程的风险辨识、评估不全
5
5.
法律法规与安全管理制度
文件和档案管理
档案管理
档案管理不全
4
6.
教育培训
教育培训管理
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
安全生产标准化自评扣分项目汇总表序号考评ຫໍສະໝຸດ 目考评项目考评内容
扣分说明
扣分分值
1.
安全投入
安全生产费用
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
未专款专用
3
2.
法律法规与安全管理制度
法律法规、标准规范
法律法规的识别
识别不完全，未及时融入
4
3.
法律法规与安全管理制度
规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容
部分应急照明失效
2
21.
生产设备设施
生产设备设施建设
全厂管网平面布置图
无全厂管网平面布置图
2
22.
生产设备设施
特种设备管理
档案资料
档案资料不齐全
4
23.
生产设备设施
特种设备管理
工业气瓶
使用、管理不规范
4
24.
作业安全
生产现场管理和生产过程控制
应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。
2
41.
应急救援
应急预案。
按规定组织生产安全事故应急演练。
演练不到位
5
42.
事故报告、调查和处理
事故调查和处理
按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理
未遂事件未统计，调查
5
43.
得分=（1000-空项-扣分）/（1000-空项）=（1000-65-194）/（1000-65）=79.2
职业健康管理
存在粉尘、有害物质、噪声、高温、放射等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制
管理和控制不到位
5
36.
职业健康
职业健康管理
对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。
无报警装置
5
37.
职业健康
职业健康管理
指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。
隐患整改记录有缺少
4
32.
隐患排查和治理
隐患治理
规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
未及时报送
5
33.
隐患排查和治理
预测预警
预警指数系统
无该系统
10
34.
职业健康
职业健康管理
建立健全职业健康档案和员工健康监护档案
厂前，厂中，厂后体检不齐全
5
35.
职业健康
较单一、较少，不符合《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）
8
11.
生产设备设施
生产设备设施建设
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距等
有违章搭建建筑（通道搭建）
7
12.
生产设备设施
生产设备设施建设
设备设施的安全防护及其他有关设备安全事项
设备的危险点缺少警示标识不齐全
针对性不强
10
25.
作业安全
作业行为管理
按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
部分员工作业未佩戴防护用具的情况
10
26.
作业安全
作业行为管理
不安全行为进行辨识
辨识不完全
8
27.
作业安全
相关方管理
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理
档案资料不完整的，部分人员缺少培训记录
5
7.
教育培训
教育培训管理
教育培训计划
部分教育未及时落实
4
8.
教育培训
教育培训管理
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
未定期识别需求
4
9.
教育培训
其他人员教育培训
相关方
相关方的危害告知及培训少
5
10.
教育培训
安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
4
17.
生产设备设施
生产设备设施建设
接地电阻，不应大于4Ω
检测不全
2
18.
生产设备设施
生产设备设施建设
临时用电线路
有临时用电不规范
2
19.
生产设备设施
生产设备设施建设
手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。
未按时检测电阻
2
20.
生产设备设施
生产设备设施建设
下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。