公司内部管理审批流程第一条总则为保证公司内部管理进一步程序化、制度化、规范化、科学化，提高工作效率和工作质量，制对各项工作审批流程进行规定。
第二条内部管理涉及内容（一）行政1、行政-01固定资产管理流程2、行政-02客户招待管理工作流程3、行政-03办公用品/设备管理流程4、行政-04文书档案管理流程5、行政-05档案借阅管理流程6、行政-06收文管理工作流程7、行政-07发文管理工作流程8、行政-08名片印刷管理流程9、行政-9宣传品/方案设计工作流程10、行政-10印章使用管理流程（二）人事管理类11、人事-01组织结构设计工作流程12、人事-02人力资源规划工作流程13、人事-03事档案管理工作流程14、人事-04考勤管理工作流程15、人事-05培训计划管理工作流程16、人事-06员工招聘管理工作流程17、人事-07员工录用管理工作流程18、人事-08员工绩效考核管理工作流程19、人事-09劳动合同管理工作流程20、人事-10员工出差管理工作流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：申请部门行政人事部相关领导1、固定资产管理流程开始制定年度/季度需求计划采购申请签字领用归还汇总年度/季度需求市场调查、询价编制计划、预算选定供应商采购入固定资产清单库固定资产领用清单季度固定资产清点结束总经理审核财务经理审核总经理审批程序详细步骤审批流程步骤1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政人事部门汇总；并上交总经理审核。
申请单（用人部门填写）--人事行政部门综合询价--财务部审核--总经理审批--行政人事采购--部门登记领用--行政人事固定资产登记，季末清点步骤2行政人事部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
步骤3财务审核通过上报总经理审批；行政人事部负责采购、入库。
步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
3.4借支审批权限（出差）借支流程：需提前一天填写“借支单”----交部门负责人审核(同时需上交出差计划表，包括出差地点、时间、出差计划、出差预计结果等相关事项)--------交给总经理审批-------找出纳领款------到行政人事处填写出差考勤（回后核销出差考勤）；3.5报销审批权限报销流程:部门经理签字审核----会计审核----常务副总----总经理审批-----出纳销账理核对相应的具体出差的时间天数等2、客户招待管理工作流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：接待部门财务部门相关领导编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：申请部门行政人事部相关领导3、办公用品/设备管理流程开始提交采购需求汇总需求行政人事部经理审核是市场调查、询价编制计划、预算财务经理审核签字领用归还选定供应商采购入办公用品清单库办公用品领用清单月度办公用品清点程序详细步骤备注步骤1各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2行政人事部将各部门采购计划汇总，上交行政人事部经理、财务经理审核。
行政人事部、总经理步骤3审核完成后，选定供应商，进行采购步骤4通知各部门统一领取，并签字记录。
行政人事部、申请部门4、文书档案管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29汇总人：行政人事部助理审核人：行政人事部经理审批人：总经理流程图：相关部门行政人事部相关领导5、档案借阅管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29查阅人：各部门申请人审批人：行政人事部经理、总经理保管人：行政人事部助理流程图：申请部门行政人事部相关领导6、收文管理工作流程编号：行政-06-流程图编制日期：2013-7-29流程图:相关部门行政人事部相关领导开始收文信息整理收到文件整理收文否文件处理审核文件分发是收集资料整理分类否文件移交审核是文件查阅定期整理结束7、发文管理工作流程编号：行政-07-流程图编制日期：2013-7-29流程图：相关部门行政人事部相关领导开始起草文件汇总文件否审查编号总经理审批文件打印是文件执行文件执行文件下发文件储存定期整理结束8、名片印刷管理流程编号：行政-8-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：申请部门行政人事部相关领导9、宣传品/方案设计制作管理流程编号：行政-9-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：申请部门行政人事部相关领导编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29审批人：总经理、行政人事部经理 制作人：行政人事助理10、 印章使用管理流程流程图： 用印部门 行政人事部相关领导11、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划12、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈13、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管14、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：相关部门人事部相关领导15、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29流程图：申请部门人事部相关领导开始下发培训需求表提出培训需求培训需求分析制定培训计划否培训费用预算总经理审批实施准备是部门二次培训 培训评估、考核相关资料归档培训结果分析结束16、 员工招聘管理工作流程程 序详细步骤备 注步 骤 1用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政人事部制定招聘方案并发布信息。
用人部门、总经理、行政人事部 步 骤 2 收集筛选简历，确定初试人员名单。
行政人事部 步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。
用人部门、行政人事 部编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2013-7-29步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。
行政人事部流程图：用人部门行政人事部 相关领导开始否，调整招聘需求填写《招聘需求审批表》 总经理审批制定方案、发布信 息收集、筛选简历是确定初试人员名单参与招聘人员面试参与甄选复试人选参与复试人员筛选与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试协助用人部门，最终人选通知录用，办理入职进入试用期用人部门主管基层由部门领 导审批，中高 层总经理审批结束17、 员工录用管理工作流程程 序详细步骤备 注步 骤 1发出录用通知。
行政人事部步 骤 2 为新员工办理入职手续。
步 骤 3 新员工试用期培训、管理。
行政人事部、用人部门步 骤 4新员工试用考核。
行政人事部、用人部 门29 流程图：下达录用通知办理入职手续 试用期 正式录用开始人事部向面试合格 人员发出录用通知新员工按照录用通 知做好入职准备新员工按时到公司入职向人事部提交入职资料人事部给新员工办理入 职手续人事部带新员工到相关 部门报到人事部对新员工进 行公司制度等陪训用人部门对新员工 进行业务培训用人部门负责人对 新员工试用期管理用人部门、人事部 对新人 5 天考核是 人事部为新员工合格 否人事部办理员工辞 退手续办理转正手续结束18、 员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2013-7-程 序详细步骤备 注步 骤 1制定绩效考核办法、考核计划决策层、行政人事部 步 骤 2 下达考核计划，实施绩效考核行政人事部步 骤 3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬29 21步 骤4改进考核措施，存档结果。
19、 劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2013-7-用人部门人事部相关领导流程图：20、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图22编制日期：2013-7-29流程图：出差部门行政人事部 财务部门 相关领导开始出差人员填写申请主管/经理 审批找替代者交接工作预支并控制出差费 用办理出差手续，购买车票等出差回司办理考勤登记票据审核、报销出差报告 审批结束23程 序详细步骤备 注步 骤 1出差计划，出差申请。
出差部门步 骤 2 审批，办理出差手续，出差。
行政人事部、财务部 步 骤 3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。
行政人事部、财务、 总经理附表：1、《客户招待单》客户招待申请单编号：日期：年月日附表：2、《文书处理单》文书处理单附表：3、《收文登记表》24收文登记表编号：宣传品/名片印刷申请单说明：1、请详细出差事由、预处。
2、出差结束后，三日内出具出差报告。
附件：7、《请示报告审批单》请示报告审批单2526。