6.0 记录和表格
6.1 FM-QMD-033《品质异常处理单》 6.2 FM-QMD-038《IQC 来料检验报告》 6.3 FM-QMD-062《特殊放行申请表》
7.0 参考文件
7.1 COP8.3-01 《不合格品管理程序》 7.2 COP7.5-03 《标识和可追溯性管理程序》 7.3 COP4.2-02 《质量记录管理程序》 7.3 WI-QMD-006 《来料检验规范》
受”标贴时注明特采原因；
5.9.3 挑选加工：主要分为厂商挑选加工及本厂挑选加工。若为厂商挑选加工，物流部采
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文件标题：MRB 异常处理作业规范
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购员或 SQE 工程师通知厂商进行挑选加工处理，IQC 检验员负责监督和验收厂商挑 选加工效果及品质，如果重验 OK 则依《来料检验规范》办理允收作业，NG 则要求 厂商重新进行挑选加工，甚至要求判退处理；若为本厂挑选加工，不合格品物料急 于上线使用，而厂商不安排挑选加工时，将由 IQC 检验员或产线作业员临时安排挑 选加工作业，其挑选加工工时由临时挑选加工单位进行统计，具体挑选加工所耗工 时需转嫁供应商予以吸收，扣款单由物流部主导通知供应商并安排从供应商货款中 扣除。所有厂商挑选加工或本厂挑选加工后物料均需作好标示，以便可追溯其挑选 加工品质；
/仓库/生产管理部)进行备案存档；
5.8 MRB 成员评审签核及核准人员级别定义如下：
处理结果 退货
异常类别 1.外观不良退货 2.结构/尺寸/功能不良退货 3.RoHS 检测不良退货 4.来混料/来错料退货 1.外观不良特采
让步接受 2.结构/尺寸/功能不良特采
3.MRB 已判退，但物流部、销售部因料
5.2 异常单填写：IQC 在进料检验中发现不良，填写 4 联“IQC 来料检验报告”(若涉及尺寸 测量需一并填写“IQC 测量数据记录表”附页)，对进料物料不良进行不良描述并提交 给 SQE 工程师进行确认 OK 后送各部门 MRB 成员评审；
5.3 当《IQC 来料检验报告》提报给各部门 MRB 成员评审时，非紧急物料按物料需求时间需 在 8H 内完成评审签核动作，紧急物料需在 4H 内完成评审签核动作。若《IQC 来料检验 报告》不能在规定时间内完成评审签核，IQC 将汇总《MRB 异常超时跟进明细》转生产管 理部协助跟进处理。若物料异常涉及结构、尺寸不良时，研发部/工程部工程师在评审签 核前必须进行模拟试装动作，以确保评审有效性；
电气设备中限制使用有毒有害物质指令； 3.3 让步接受：指物料在组装或使用过程中不影响产品主要结构与性能，或物料外观存在瑕
疵但不影响产品整体外观品质要求，或物料不良在使用过程中有明确解决与处理方法， 若满足以上之任一要求方可决定执行“让步接受”，也熟称之为“特采”；
4.0 职责
4.1 采购组:澄清异常物料异常原因及相关处理意见(批退/挑选加工)，若需申请让步 放行需说明其原因，另外，协助联络厂商处理生产退料评审不良品；
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文件编号： 版 本 号： 生效日期： 页 数：
A 201
7页
拟制/日期
审核/日期
批准/日期
（Prepared by/Date） （Reviewed by/Date） （Approved by/Date）
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4.4 研发部:负责涉及研发人员主导设计产品或 NPI 新物料来料之异常物料无检验依据(规格 书/图纸/样品)、或实物与检验依据要求不符等异常给出判定动作及判定意见，其中包括 物料模拟试装、签样等；
4.5 仓库:负责执行“让步接受”物料所涉及后续存储、隔离、烘烤、先进先出、指定生产 订单发料等具体操作动作；
8.3 拆机物料MRB处理流程图
8.0 流程图
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文件标题：MRB 异常处理作业规范
8.1 来料物料MRB处理流程图
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文件标题：MRB 异常处理作业规范
8.2 返修物料MRB处理流程图
文 件 编 号 ： NNNNNNNNNNNN 版 本 号ຫໍສະໝຸດ A 生效日期：20 页 数：7/7
4.2PMC 部:负责对异常物料所涉及生产订单机型及计划上线时间予以说明，另外，对 超出 4H 未处理之异常物料进行协助跟进；
4.3 工程部:负责涉及工程人员主导设计产品或已量产物料来料之异常物料无检验依据(规 格书/图纸/样品)、或实物与检验依据要求不符等异常给出判定动作及判定意见，其中包 括物料模拟试装、签样等；
4.6 制造部:负责执行“让步接受”物料按评审要求在上线时作业方式及作业方法； 4.7 品质部:IQC 负责每日 MRB 异常提报、追踪、评估、核准，IPQC 负责跟进“让步接受”
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文 件 编 号 ： NNNNNNNNNNNN 版 本 号：A 生效日期：20 页 数：3/7
5.4 MRB 成员组成主要为异常物料主要负责人，主要由物流部、生产计划部、工程部、研发 部、仓库、生产部、品质部、销售部或客服部等专员(含助理专员)以上级别成员组成；
5.5 当 MRB 成员对异常物料评审意见不一致时，SQE 工程师需对各成员评审意见进行评估确 认，原则上评估方向将遵循以下原则(主导单位为主、协助单位为辅。若异常物料为新 产品物料必须为研发部主导评审，若异常物料为曾已量产或曾已出货物料可以为工程部 主导评审。另外，若物流部、生产管理部若参与评审意见为让步放行，其评审结果仅作 参考）；
物料所属 ALL
制造一部
不良类型 外观不良 功能不良
可靠性、RoHS 等其它不良
结构不良 尺寸不良
主导评审单位 IQC IQC
IQC
研发部 研发部
协助评审单位 OQC/物流部 研发部/工程部/物流部
OQC、工程部、制造部
工程部 工程部
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Rev.
Revision History
修订摘要 （Revision description）
修订人
（Revised By）
修订日期 （Date）
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1.0 目的
为使进料、制程物料异常能及时、有效的进行处理，杜绝异常物料被误判、误用进而影响生 产及出货，特拟定此程序；
物料在制程使用品质状况，IQC 对 MRB 最终核准结果划分权责归属并追踪责任单位分析 与改善； 4.8 销售部或客户部：负责客户指定物料或单品出货异常物料提供相关处理意见；
5.0 工作程序
5.1 材料异常提报： 5.1.1 进料物料异常由 SQE 工程师级以上人员进行确认； 5.1.2 制程物料异常由 IPQC/OQC 工程师级以上人员进行确认；
制造二部
结构不良 尺寸不良
自助研发部 自助研发部
工程部 工程部
单品出货
ALL Defects
IQC
销售部/客户服务部
拆机物料
ALL Defects
IQC
仓库/制造部/物流部
返修物料
ALL Defects
IQC
仓库/物流部
5.6 当 MRB 最终评审结果判定为退货，物流部、销售部等单位因料况紧张或其它原因，急需
申请“让步接收”(特采)时，由物流部主导提报申请《特殊放行申请单》送各部门 MRB
成员之主管以上级别进行评审签核确认；
5.7 IQC 依据 MRB 最终评审结果对物料执行最终处理动作(签核“到货单”并对物料外箱进
行加盖印盖或标贴)，并将最终评审之“IQC 来料检验报告”附联转交 MRB 成员(物流部
况或其它原因申请改判为特采
挑选加工
1.外观/结构/尺寸/功能不良重工 2.制程不良重工
5.9 MRB 评审最终处理结果：
签核人员级别 MRB 各成员 MRB 各成员 MRB 各成员 MRB 各成员 MRB 各成员
MRB 各成员/MRB 各成员直属主管 MRB 各成员直属主
管/经理 MRB 各成员 MRB 各成员
核准极别 IQC 主管 IQC 主管 IQC 主管 IQC 主管 IQC 主管
IQC 主管
质量管理部经理/ 品质体系副总 IQC 主管 OQC 主管
5.9.1 退货：IQC 依《来料检验规范》办理物料验退工作，仓库负责将物料退厂商；
5.9.2 让步接受：IQC 依《来料检验规范》加贴“让步接受”标贴于最小包装并注意特采
原因后，并在《到货单》上进行签名确认，仓库根据《到货单》确认内容在 ERP 系
统中进行允收作业。生产线在使用特采物料时，IPQC 须监督物料上线使用方法及品
质状况并及时进行反馈。当 MRB 结果要求锁定生产订单/生产线别/客户机型等使用
时，由生产管理部 PMC 及仓库进行全程安排及操作，IQC 允收入库并加贴“让步接
2.0 适用范围
涉及本公司所有进料异常或制程异常，均列入此 MRB 评审会议之决定；
3.0 术语和定义
3.1 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会； 3.2 RoHS(the Restriction of the use of certain Hazardous Substances)：关于在电子