sum. M3/M4
过程设计的符合度（Level of Compliance Process Design）
0 4 6X 8 10
0 4 6 8X 10
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X 120 100 83 %
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产品设计的符合度（Level of Compliance Product Design） 89 %
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审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO：
版次：
修订号：
表格编号：
过过程设计(Process Design)
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO：
版次：
M5
rel
X
供Part B: 生产(Production) M方 5Are only approved quality capable suppliers
used? 是否仅允许已 认可的且有质量能力的供方供货?
rel 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
X
有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认 报告。
0 4 6 8 10 X
M 2 . 5 Are the required resources available?
是否已具备所要求的产品开发能力?
rel
X
0 4 6 8 10 X
sum. M1/M2
110 98
M3
程
M 3 . 1 Are the product requirements available?
是否具有对产品的要求?
rel
X
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
M 3 . 2 Is a process development plan available and
X
递卡》内。各部门评审不通过时（即不可行时） 由销售部反馈给顾客。
4 6 8 10 X
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审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO：
版次：
M
1
.
6 Are the necessary personnel and technical
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8X 10
M
1
.
5 Has the feasibility been determined based on the 新产品开发可行性的评审记录在《顾客信息传
0
available requirements? rel 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?
修订号：
表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
目前合格供应商有104家，其中通过ISO9001认 证
的企业有24家，通过QS9000的企业只有3家。 没有供应商质量保证体系开发计划，与TS16949 标准中7.4.1.2的要求不符。
0 4 6 8X 10
第2页共9页 Page 2 / 9
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO：
版次：
修订号：
表格编号：
产产品设计(Product Design) 品 实 现 开 发
(
R
e
a
l
i
z
i
n

g
P
r
o
d
u
c
t
D
e
v
e
l
M2
o
M 2 .
available at the respective times? 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
M 4Is a pre-production carried out under serial
conditions for the serial release? 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产 条件下的试生产?
are the established measures implemented? 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确 M 定的措施是否已落实? 4Is a quality plan prepared? 是否制定了质量计划?
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
ABC有限公司 过程审核检查表
NO：
版次：
修订号：
表格编号：
产产品设计(Product Design)
M1
品
M
1
.
1 Are customer requirements available?
是否已具有顾客对产品的需求?
rel
X
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
1 Is the design FMEA raised and are improvement
measures established?
rel 是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施?
X
M 2 . 2 Is the design FMEQA updated in the project
process and are established measures realized? rel 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确
are the targets maintained? rel 是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?
X
M . 3 . 3 Are the resources for realization of serial pro-
duction planned?
rel 是否已策划了落实批量生产的资源?
X
生产辅助工装由工程组提出“工装申请表”。
版次：
修订号：
表格编号：
此项在我公司项目管理中列为顾客特殊要求。
0
是否已制定了质量计划?
rel
X
SV HUI的产品APQP记录中目前没有质量保证 计划。
4 6X 8 10
M 2 . 4 Are the required releases/qualification records
available at the respective times?
0 4 6X 8 10
查CJ-CA162，174，143系列产品，D-FMEA均
有
0
更新记录。已确定的措施已落实。
4
6
8
10 X
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO： M 2
. 3 Is a quality plan prepared?
NO：
版次：
measures established?
rel 是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?
X
修订号：
表格编号：
PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。
4 6X 8 10
第6页共9页 Page 6 / 9
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
X
有成立CFT小组。新增设备和工装均由CFT小组 策划，并申购和下达《工装施工单》。
M 1 . 4 Have the product requirements been determined
and considered?
rel 是否了解并考虑到了对产品的要求?
X
从5月份开始，对设计输入的评审记录在《设计 任务书》内。 新项目将开始实施。
X 定的措施是否已落实?
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审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
TS009产品没有设计责任，没有D-FMEA。 本公司有设计责任的产品，均有D-FMEA。CJ-
CA 162系列，CJ-CA174系列产品有完整的D-FMEA 。 其它类产品（如线束，CD-CHANGER线束，接 插 件）没有根据产品族系列，总结相应的D-FMEA 。
普通线束的P-FMEA中30工序（虚焊），其RPN 值 为200，建议措施为使用恒温铬铁，但在相应的 控制计划中没有要求使用恒温铬铁，相应的工 位也没有使用恒温铬铁。
对于一些顾客有特殊要求时，均有制定制造验 证SV计H划U。I的相关产品APQP记录中没有相应的记录 。
M 4Are the required releases/qualification records
M 5Is the agreed quality of the purchased parts
guaranteed? rel 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要
X 求?
新亚电子提供的"出货检验报告",没有批次号,无 法追溯.
M
5Is the quality performance evaluated and are