YLSY-GY3-JS-0XX 内蒙古亿利塑业有限责任公司
管业三车间
生产异常处理规程
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受控状态：
生产异常处理规程
1.目的
为车间部门间信息交流的准确，规范车间生产异常的处理，降低生产异常事故，提高生产效率，特制定本办法。

2.适用范围
本车间生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本办法处理。

3.权责单位
1)综合部负责本办法制定,修改,废止之起草工作。

2)生产副总负责本办法制定。

修改,废止之核准。

4.内容
4.1定义
本办法所指的生产异常就是生产过程中由于特殊原因造成生产停工或进度延迟的情形。

4.2生产异常报告单内容
发生生产异常,即有异常工时产生,时间在60分钟以上时,应填具《异常报告单》。

其内容一般应包括以下项目:
(1)生产批号:发生异常正在生产的产品之生产批号或制造命令号。

(2)生产产品:发生异常时正在生产的产品之名称,规格,型号。

(3)异常发生部门:发生异常之制造部门名称。

(4)发生日期:发生异常之日期
(5)起讫时间:发生异常之起始时间,结束时间。

(6)异常描述:发生异常之详细状况,尽量用量化的数据或具体的事实来陈
述。

(7)停工人数,影响度,异常工时:分别填具受异常影响而停工之人员数量,
因异常而导致时间损失之影响度,并据此计算异常工时。

(8)临时对策:由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施。

(9)填表部门:由异常发生之部门经办人员及主任签核。

4.3分类
1)计划异常:因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。

2)物料异常:因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。

3)设备异常:因设备、工装不足或故障原因而导致的异常。

4)品质异常:因制造过程中发生、发现品质问题而导致的异常。

5)技术异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常。

6)水、电、气等其他异常。

4.4处理流程
1)异常发生时,发生部门主管应立即通知安全技术部或相关责任单位，前来研
拟对策加以处理，并报告直属上级。

若异常已造成停产，相关责任部门必须在接到通知5分钟内派人到现场处理。

2)安全技术部会同质保部﹑责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行，以
降低异常的影响。

3)异常排除后，由安全技术部门填具《异常报告单》一式四联，并转责任部门。

4)责任部门填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生，并将《异常报告
单》之第四联自存，其余三联退安全技术部。

5)安全技术部接责任单位之异常报告单后，将第三联自存，并将第一联转总经
办生产副总，第二联转综合部。

6)综合部保存异常报告单并督促财务部及采购部，作为向责任厂商索赔之依
据，及制造费用统计之凭证。

7)安全技术部保存异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调
度提供参考。

8)安全技术部应对责任部门之根本对策的执行结果进行追踪。

4.5具体处理方法
4.5.1计划异常
计划异常主要由产品部计划员应及时通报安全技术部部长，由部长同部计划员、当事销售员进行生产计划异常方面的信息交流，一起研拟对策，对异常进行及时处理。

4.5.2物料异常
1)物料采购异常
由安全技术部主管在30分钟内通报采购员及计划员，由采购部员同商务部主管、技术质量部当事设计人员（必要时可同当事销售员）等相关人员进行生产计划异常方面的信息交流，一起研拟对策，对异常进行及时处理。

2)物料品质异常
发生异常时，现场检验人员应立即通报自己的直接领导，直接领导须仔细落实异常情况，同商务主管、采购员、技术部当事设计人员一起研拟对策，对异常进行及时处理。

对于无法协调解决的问题要及时向安全技术部或总经理反馈寻求支持。

4.5.3设备异常
当操作人员发现设备异常时，先自己简单检查，通知班长现场维修，无法解决时及时通知部门主管,部门主管通报机修人员处理,如果机器修理需要很长时间，部门主管会同安全技术部、销售部交流信息，指定对策。

4.5.4 技术异常
设计失误由责任设计人员负责落实处理措施，直接在安全技术部施工图纸上更改并签名后，由安全技术部先行解决。

4.5.5品质异常
1)重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《异常报告单》，并由部门主管、
质检人员进行特别跟进的质量事件。

①制品外观不良达10%时开具《异常报告单》
②制品性能不良达5%时开具《异常报告单》
③制品尺寸不良达3%时开具《异常报告单》
④制品连续3天重复出现的品质问题开具《异常报告单》
2)在生产制品过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知部
门主管、质检人员，质检人员予以确认，无误由质检人员开《异常报告单》，
若质检人员与现场主管对该异常项目发生分歧时则立即报告上级主管予以确认、属实，质检人员继续开《异常报告单》；
3)质检人员初步分析异常原因（必要时协同工艺、技术一起进行异常原因分
析）后，填写《异常报告单》；
4)由质检人员将《异常报告单》送本部门主管审核后，由主管将《异常报告
单》统一编号后转送责任部门主管并在《品质异常跟进表》上签收，相关人员接到联络单后一个工作日之内给予回复；
5)现场原因分析清楚后，相关责任部门主管针对生产实际状况制订纠正措施，
由责任部门主管将纠正措施规范填入《异常报告单》之纠正措施栏内，现场质检人员进行跟踪验证；
6)责任部门主管对品质异常的实质原因进行分析并将其填写在《纠正/预防措
施处理单》对应的原因分析栏中；
7)责任部门主管应在48小时内对《纠正/预防措施处理单》的异常原因做出
预防措施；
8)质检主管依《异常报告单》、《纠正/预防措施处理单》进行跟踪验证、确认
效果:
①责任部门是否在规定时限内实施改进措施；
②责任部门是否在规定时限内完成改进措施；
③涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施。

4.5.6水、电、气等其他异常
该类异常发生时，执行《应急准备与异常响应控制程序》。

5. 异常情况的预防
1)计划异常的预防措施：
①定期对计划表进行查看、核对；
②要看懂安排表，预知生产何时比较紧张，提前做跟踪。

2)物料异常的预防措施：
①提前跟进订单，多提醒相应的采购，做原料进场检测。

②采购部门要要积极跟进物资的采购进程，及时与物资部门交流信息。

3)技术异常的预防措施：
①提升业务专业知识，掌握相应设计软件的基础操作；
②对自己无法判断的订单，发给安全技术部帮忙确认。

4)设备异常的预防措施：
①定期做好机台保养；
②规范机器操作。

5)品质异常的预防措施：
①提升员工技能熟悉度；
②产前对机器进行校对；
③产品自检的过程把控。

6.附件
制01号《异常报告单》
制02号《品质异常跟进表》
文件修订记录表
:制01号
异常报告单编号
异常跟进表编号:制02号。