物资采购管理流程篇1:采购管理制度、流程
1．目的
为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

2．适用范围
适用于本公司采购管理。

3．职责
1公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。

2供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；
3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；
采购流程图
采购计划→采购申请→部门经理（总经理）审批→供应部门（库存核实）→询价采购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→货到→验收入库（收料单或入库单）
发票单据齐全→供应部门经理审核→财务经理审核→部门经理（总经理）审批→
出纳支付→供应商（报销人）
内容
1 采购分类
1 生产物资采购
包括生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等
2 办公用品采购
包括办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.
3 固定资产采购
包括机器设备、房屋、大额资产
4 供应采购
包括物资采购的运入。

2 职能归口
供应部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。

具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。

3 采购程序
1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。

采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。

2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。

申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（供应部）。

采购请款时将财务联附于原始发票后。

3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。

供应部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

4 采购物资送到后，品管部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。

验收合格后办理相应的验收入库手续。

4 请款程序
1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。

财务审核确认后报总经理审批。

总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

5 每月月末25日为公司关账日。

各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。

供应部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

附采购流程细节指南
1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。

资料越详细越好。

2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。

3、采购商对供应商的工厂查看。

视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。

如果有不一致的地方就不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。

看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。

检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。

符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。

对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。

7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。

所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。

11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。

12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。

资信问题更是重中之重，流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。

以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。

要求是极其苛刻的，如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

物资采购管理流程篇2:采购流程管理制度
采购管理程序
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的
需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
1物料指本公司所经营所需之直接与间接物料
2采购人员采购部执行采购
3需求人员各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
请购的定义请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。

2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程
3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。

如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。

如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新
4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。

如果是重复性的采购，采购直接在系统下采购订单并打印，经采购负责人签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。

然后才能执行采购流程传真给供应商。

采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。

如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门负责人的同意.
5间接物料采购，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理批准后交采购负责人进行采购作业。

采购对申请单进行审核以及交期确认。

如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。

6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需。