1.7
企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
年度培训计划、培训档案、考核记录
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十四条
1.8
企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
1.3
企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。
查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责
《 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条。
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
各级安全活动计划、活动记录
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.4.6条要求
1.11
企业应制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
查风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价报告等
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1
1.15
是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合、专业、节假Biblioteka 、季节和日常安全检查。查制度
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）；《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)
1.16
企业应建立隐患治理台账，对排查出的隐患，下达隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。
查风险管理培训记录
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.14
现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
现场访谈员工
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018年版））第3.3.9条
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.18
现场查看员工劳动防护用品穿戴情况；作业中有无违章现象。
查现场
《安全生产法》第五十四条
1.19
经营的危险化学品应附有检验合格证和安全技术说明书，进口危化品还应有中文安全技术说明书或其它说明。
危险化学品经营企业检查表
一、安全基础管理
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.1
是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召开安全生产委员会会议。
查组织机构、设立文件
《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）
存在问题及建议
1.4
责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.6
企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。
培训教育计划、实施记录、效果评价记录
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1 、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013－2008)
1.12
企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。
查风险清单
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准3.3第1条。
《关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）。
1.13
企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
查主要负责人安全生产责任制，
逐条对照
《中华人民共和国安全生产法》第十八条
1.5
是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。
查制度
《 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六）条 《安全生产法》第十九条
查隐患治理台帐
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)
1.17
危险化学品仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等，并不应贴邻建造。
查现场
《安全生产法》第三十九条
考核记录
《安全生产法》第二十四条
1.9
企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。
安全教育台账、培训记录
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.10
班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内容掌握情况。
问题：
建议：
1.2
企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
（一）从业人员不足一百人的，配备一名以上专职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上的，设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。
查机构设置、人员配备文件等
《内蒙古自治区安全生产条例》第十五条 《危险化学品经营许可证实施办法》（原安监总局令第55号）第九条