金东区经合办（招商局）各项规章制度
考勤制度
一、工作人员应自觉遵守机关作息时间，按时上、下班，不迟到、不早退。
二、实行每月两张“考勤表”的办法进行考勤。
未经请假或请假不批准而擅自缺勤的，按旷工处理。
旷工累计5天，年度考核不合格; 旷工累计5天以上，提交局班子会议商议决定处理意见,情节严重的给予解除劳动合同。
三、请假管理
（一）手续。
请假应办理请假手续，递交书面请假条，因紧急情况来不及事先请假的,可以口头向局领导请假，事后补办请假手续。
（二）请假须有正当理由。
因病请假5天以上，须凭医院证明。
下列事由可以提出请假：
1、因病有医生诊断证明需要休息的；
2、因本人或家中有事必须请假处理的；
3、结婚；
4、女同志分娩；
5、享受探亲假的；
6、符合年休假规定的；
7、直系亲属死亡的；
8、符合劳动人事部门其他规定的。
（三）审批：请假1天以内的由分管领导审批，请假1
天以上的需经主要领导审批。
（四）销假和续假。
假满回工作岗位时必须当天向准假人销假。
准假期满后如需继续请假，须说明原因，得到批准后方能延长假期。
四、年休假：请年休假应安排好岗位工作，提前向科室负责人汇报工作交接。
请假申请提前5天经分管领导同意后，报经主要领导批准。
年休假需当年休完，跨年无效。
确因工作需要无法安排年休假的，年终以相关文件标准予以适当补贴。
八、假期待遇按区人事劳动社会保障局有关文件规定执行。
九、建立因公外出报告制度（不含金东区、婺城区），一般工作人员向分管领导报告、科室负责人向主要领导报告。
十、本考勤制度自订立之日起实施，考勤日常管理工作由综合科负责。
财务管理制度
一、基本原则
1、坚持依法合规原则。
严格执行国家的有关法律、法规和区委、区政府及有关部门对行政事业单位预算内外资金管理的有关规定。
2、坚持预算控制原则。
先计划、后用钱，全年费用开支严格落实在预算额度之内，由财务负责日常监督落实。
3、坚持勤俭节约原则。
加强三公经费、招商经费和办公经费，注重节约支出，少花钱、多办事。
4、坚持公开、公平、公正原则。
重大财务民主决策，实行财务公开，接受民主监督。
二、财务事项事前审批
１、本单位会议、接待、物品采购、专项经费支出必经事前审批，由申请人填写事前审批表，申明费用支出预算、必要性和可行性，经局领导审批后执行。
２、一般事项经分管领导审批，接待费、会议费、固定资产采购等重大项目支出以及金额超过叁仟元的大额经费支出，必须提前申请，经过单位党组会议研究后列支。
三、报销程序和要求
1、本单位所有经费，包括日常公用经费、专项经费等，必须取得税务机关认可的正式发票。
支出发票、凭证经经手人签字后，由综合科负责审核，再由单位分管领导审批。
2、工作人员外出参加会议、培训、考察凭有关部门的通知，经主要领导审批同意的，有关差旅费报销标准按区财
政规定统一执行。
3、因公出差费用一般情况下不予借款，先由本人刷公务卡或者现金垫付。
确需借款的,由出差人员提出申请,报单位主要领导审批同意。
4、本单位工作人员各类发票、凭证须在5个工作日内交由财务人员办理相关报销手续。
5、公务接待必须提前申请，经分管科室审核,主要领导审批同意后方可安排。
接待坚持“必需、节俭”和符合标准的原则，由综合科统一安排。
三、办公用品购置程序
1、购置办公用品，应本着勤俭、合理配置的原则，在考虑充分利用原有物资装备的基础上，按事前批准的计划和预算办理。
２、先预算后开支,先报批后采购。
按区财政制定的“区本级政府采购”之有关规定，结合本单位工作实际，购买办公用品，由综合科按询价办法统一购买或报区采购办统一购买。
办公用品购买一般安排两人同行。
３、日常办公用品（包括移动的不是每天使用的耐用品）由综合科落实专人建立台账管理，单位员工按工作需要向综合科领取。
领取时领用人应进行登记签字，统一使用的耐用品用后要及时交还综合科管理员。
４、调出人员，单位统一购买的因工作关系由个人保管使用的录音机、照相机、计算器、电脑、通讯、交通工具等耐用品，在办理调离手续时应及时归还。
四、完善财务公开制度
经费开支按月审核，并在单位公告栏公开，接受外界的监督。
其他未尽事宜，根据上级部门和区财政部门有关规定参照执行。
车辆与驾驶员管理制度
一、车辆调度和使用
1、车辆由综合科按排专人统一管理、统一调度。
2、工作人员用车应事先向综合科负责人报告，填写《公车使用派车单》，由综合科负责人同意方可出车。
3、严格用车制度，未经单位主要领导批准，不得将车辆出借外单位人员。
如驾驶员擅自出车，按旷工处理，并承担出车的油料费和车辆磨损费等所有费用。
4、出长途车时，应在出车前加满油箱。
确需在外临时加油的，应就近在正规加油站加油，并必须有正式发票方可报销。
二、车辆管理
1、非工作需要不得将车停放在酒店门口，禁止将车辆停放在夜总会等公共娱乐场所门口。
2、节假日，车子开回区机关大院停放，非工作日，有特殊情况确需出车，必须按规定办理相关审批手续。
三、车辆保养和维修
1、车辆修理前应填写《修车单》，由局领导签字后方可进场修理，否则不予报销。
如遇轮胎刺破、补胎等应急小故障，可先修理，后报告。
2、车辆发生故障，要查明原因，属因公出车发生故障由公家承担，如遇私自出车或者驾驶员的责任视情节承担修理费用。
四、驾驶员工作规范
１、由综合科做好对驾驶员的管理工作，驾驶员离职前需处理好车辆相关事宜。
２、驾驶员应勤勤恳恳、文明礼貌，严格要求自己，自觉维护单位良好形象，自觉遵纪守法，注意自身修养，不该说的话不说，不该问的事不问，不该传的东西不传。
３、服从调度，不借故推托出车，上班时间及有出车任务时，要在办公室待命，要保证联系的畅通，以确保能及时用车。
４、车辆年审、保险到期，必须由驾驶员提前上报综合科处理。
５、驾驶员要勤擦洗、勤检查，保持车辆整洁，并做好车辆的保养、检修，发车前要仔细检车车况，确保安全。
６、驾驶员应做到安全第一，严格遵守交通规则，安全文明行车，不违章驾车，不得酒后开车、开飞车。
７、注意节约，防止浪费。
公文处理制度
一、收文制度
1、收文统一由综合科收文，凡寄（送）本单位的公文，一律由综合科统一拆封。
收发员每天上午、下午到机关公文收发室收取文件，视情况可增加次数。
2、登记处理来文，坚持先登记后分发。
3、签批填好阅批单，送主要领导批示。
4、批示送批文件一般在当天批示，特殊情况如领导出差在外，遇到急件先电话请示，领导回来后补批。
4、传阅经领导批示的文件，收发员要根据领导批示精神，及时送相关人员传阅。
传阅文件，要严格登记手续，随时掌握文件走向，避免漏传、误传和延传。
5、承办经领导批示的文件由相应工作人员具体承办，办结后统一交回综合科。
6、催办由综合科负责催办，对紧急或者重要的公文应当及时催办，对一般公文应当定期催办，并随时或者定期向领导反馈办理情况。
7、收文应遵循“特事特办”、“急事急办”的原则，有重要、紧急来文应立即送领导批阅，及时处理，及时反馈。
二、发文制度
1、拟稿由单位相关人员拟稿，拟好的文稿经科室负责人或分管领导审核后交综合科。
2、核稿综合科着重对文件种类、文件格式、行文规则和文字进行把关，并标注公文主题词和文号，审核后的文
稿须经综合科负责人签字。
3、签发由单位主要领导签发。
领导人签发公文，应当明确签署意见，并写上姓名和时间。
4、编号文稿经领导签发后交综合科统一编号。
5、校对文件须经领导人签发后，方可打印，并由核稿人员负责核对，在核对中发现原稿有不妥之处需作改动的，应与综合科联系，涉及内容改动的，须经签发人同意。
核毕，核对人应在拟稿纸上签名。
6、盖章印好后的文件由综合科盖章，为防止核对疏漏，复印后、盖章前需送综合科非拟稿人进行复核，力求准确无误。
三、印章制度
1、单位印章指定专人保管与使用，不得转借他人。
2、办公室要建立《印章使用登记表》，印章使用情况由申请人在登记表上予以记录（用印时间、用印事由、用印人等）。
3、所有盖章文件需经单位主要领导审批后方可盖章，未经主要领导审批的，印章保管员有权拒绝。
4、印章保管员暂离岗位时，可临时委托办公室其他人员保管，但必须做好交接手续。