年度春季安全大检查互查情况报告检查单位：玛丽发电有限公司被查单位：玉湖发电有限责任公司根据集团公司《关于开展年度春季安全大检查工作的通知》（集团生〔2018〕231号）工作安排，玛丽公司精心策划，抽调各发电企业经验丰富的专业人员组成春季安全大检查专家组，5月7日在公司总部对抽调人员进行为期一天检查培训，并由生产副总A带队，主要从季节性工作开展情况、业主带班及外包工程专项检查、危险源管控情况、汛前安全检查、安全生产工作会重点要求落实、“两票”管理、缺陷管理、应急管理、班组建设、多经产业安全管理等方面编制了检查表，分专项工作开展检查，分专业进行问题核查。

检查期间虚心学习玛丽公司的先进管理经验和基层企业在安全生产中的一些行之有效的做法，互相交流，将玛丽公司好的做法、特色管理方法带回玛丽公司，进一步提高玛丽公司的安全生产管理水平。

检查期间得到了玛丽公司、玉湖公司的大力支持。

现将检查情况汇报如下：一、总体情况玛丽公司年度5月8日-11日对玛丽公司所属玉湖发电公司进行春季安全大检查互查工作，通过采用资料查阅、访谈、问询、抽考、现场查看等方式方法，确保检查问题准确。

本次重点检查上级发现问题闭环整改情况，从是否整改、整改效果、长效机制三个方面检查，复查问题100项，整改不彻底4项，整改率96%；针对集团提出的两票管理、外包工程、缺陷管理、班组管理进行全覆盖检查，对春检工作要求六个方面开展情况进行检查，发现新问题52项，对照检查企业现有岗位职责分工，确定了责任人。

检查期间抽调各20人进行了“三种人”和安全生产知识应知应会抽考。

从检查情况看玉湖公司安全生产各项工作管理规范，现场设备管理、文明生产及目视管理较好，安全生产持续稳定，安全生产形势较好。

但在班组安全管理、重大危险源管控以及对问题举一反三整改等方面存在欠缺，还需不断规范加强。

二、春检开展情况评价玛丽公司高度重视年度春季安全大检查工作，认真落实集团公司年度春季安全大检查工作要求，印发了《关于开展年度春季安全大检查工作的通知》（安生〔2018〕14号），成立了以董事长B为组长的春季安全大检查工作领导小组，从季节性工作落实、重大危险源管控情况、业主带班专项检查、运行管理、储煤场安全管理等9个方面部署玛丽公司年度春季安全大检查工作。

为检验春检效果，组织由企业生产副职带队的春检互查检查，严格安全生产管理，坚持自查互查追责。

4月17日至18日由玛丽公司安排鸡西发电公司对玉湖发电公司进行春检互查，玛丽公司派观察员参加，共查出问题62项，对存在的问题提出整改意见，截止目前整改完成38项，整改率61.3%。

玉湖发电公司高度重视春查工作，总经理C亲自进行工作部署。

结合集团公司和省公司春检文件的总体要求，3月15日，下发《关于开展公司年度春季安全大检查的通知》（玉湖安监【2018】54号）文件，确定了十项春检重点工作，同时成立四个专项督查组进行工作督查，春检期间通过以电气预试工作为抓手，强化超前预控；以案例警示教育为抓手，强化隐患排查；以业主带班制度为抓手，强化外委管理；以两票“六查”为抓手，强化制度落实；以深化“班组建设”为抓手，强化安全生产基础，一系列措施有效保证了春检工作到位做实。

4月20日，玉湖发电公司再次下发《关于开展年度春季安全大检查“回头看”的通知》，对春检重点工作进行再排查、再整改、再落实，为春检后的夏季安全生产稳定奠定了基础。

玉湖发电公司本次春检自查共发现问题136项，截止目前整改完成108项，整改率79.4%。

三、亮点1.建立安全监督调度管理体系。

利用两票系统来整体把控各区域已执行两票的数量，综合工作性质、是否存在高空作业、有限空间、起重、电气电压等级、动火等方面的因素，综合评定风险等级，形成每天监督人员的调度计划，部门同样开展各班组间的管理人员调度，提高监督效率，形成对安全风险的定向管控，确保生产现场的安全稳定。

2.应用执法记录仪进行6KV电气操作过程监督。

对6KV 电气操作过程和监督管理人员检查过程通过执法记录仪录音录像，上传至公司平台，公司领导不定期抽查，安监部每月检查，与个人绩效挂钩，通过执法记录仪回放检查追责促进现场遵章守纪蔚然成风。

3.应用运行典型操作包促进培训。

创新设计了《集控运行操作指导书》典型操作包，由生产一线运行人员自发编写，从设备启停、试验轮换、系统操作、异常处理和其他操作等方面对生产现场运行人员操作的全过程进行了科学详实、图文并茂的介绍，对运行人员，尤其是新入厂运行人员在现场设备实际认知培训、规范运行操作有很大的指导意义。

是一份全面、科学、细致、准确的生产资料，具有很强的针对性实践性。

4.公司绝缘监督管理规范，持续性强。

高压试验原始数据存储详细、准确，设备交接试验数据及历次试验数据均记录在案并分别成册，对设备试验数据分析、规范管理打下了坚实的基础。

5.缺陷管理落实激励机制。

玉湖电厂强化设备缺陷的录入，要求运行、检修和设备管理人员均要录入发现的缺陷，并鼓励检修自查自提，对检修自提的缺陷不进行考核并给予每条10元的奖励，有效的促进检修和燃运自查自纠的积极性。

6. SP协同办公系统的实用性较强。

如设备管理单元的小修及临检项目制定可以实现多人同时编辑，实现了计划和技术资料的网络共享，并实现实时监督，工作进展情况一目了然。

四、已发现问题的整改完成情况本次春检互查，集团公司给出玉湖2017年问题和年度春查整改完成问题100项，玛丽公司分专业安排检查组人员逐项进行现场核查，从是否整改、整改效果、长效机制三个方面核查集团公司给定问题清单的整改情况，通过复查发现问题整改不彻底4项，整改率96%。

问题1：复查“#1机组12.6个别检修电源及#2机组6KV母线室ⅡA端进线电源柜未关闭，未上锁”。

存在问题：整改措施中要求“对检修电源箱及电气盘柜进行排查，对损坏的锁具进行维护”，现场核查1号机380/220厂用PC1C段5号柜后柜锁具损坏，柜门微开，易碰触柜内硬母线引发人员触电事故。

同段PC后柜面损坏锁具较多，建议及时修复。

产生原因分析：电气盘柜防护重视程度不够,对电气柜门锁具等小缺陷不重视,易忽视潜在带来的人员触电风险。

锁具损坏造成后柜门无法关闭问题2：复查“存在阀门内、外漏现象，如1号机组A汽泵再循环轻微泄漏、1号机2号主汽门疏水69.80℃、4号锅炉省煤器出口至汽包给水管道放水门1、2、3分别为237.8℃、64.70℃、237.6℃、4号机2段抽汽逆止门前疏水174.9℃、4号机左侧低压旁路后温度52.45℃（右侧28.8℃）。

”存在问题：阀门内漏的问题有重复发生的现象，总计新发现内漏阀门28台，其中1、2号炉水冷壁下联箱排污总门和水冷壁下联箱放水门内漏问题突出，共计17台，占比60%。

产生原因分析：机组启动和运行过程中运行人员对排空和疏放水阀门进行开关操作，阀门关闭后未能及时确认阀门是否关闭严密，导致运行一段时间后系统差压大的阀门内部组件被冲涮，或密封面损坏，导致阀门内漏。

问题3：复查“二期首站个别安全护栏不完整，平台护栏部分缺失，安装不规范，不符合安规要求。

#2供热首站0米油泵坑个别围栏使用施工期脚手架临时搭设的围栏，未设置永久固定安全围栏。

#1机主油箱走梯缺少扶手及护栏。

围栏缺少中间栏杆，未设置挡脚板”。

存在问题：没有举一反三进行问题的整改，原问题当中#1机主油箱走梯缺少扶手及护栏。

围栏缺少中间栏杆，未设置挡脚板。

现场检查1号机按照要求进行了整改，但#2机主油箱存在相同的问题：走梯缺少扶手及护栏。

围栏缺少中间栏杆，未设置挡脚板。

没有针对1号机的问题对2号机组进行整改，没有做到同样的问题进行整改。

产生原因分析：只是针对检查出的问题进行了整改，没有举一反三，对类似的问题进行整改。

没有形成同样的问题不重复发生。

问题4：制氢站#1电解槽间，及燃料汽车采样间附近地沟盖板破损。

存在问题：现场核查制氢站#1电解槽间，及燃料汽车采样间附近地沟盖板破损。

进行了整改，但在煤场边沟盖板依然有破损情况没有进行处理。

产生原因分析：只是针对检查出的问地点进行了整改，没有举一反三，对全部沟盖板存在问题进行整改。

没有形成同样的问题不重复发生。

五、新发现的主要问题（一）春检例行工作开展问题1：年度静电接地网检测已进行，但缺少氨区人体静电接地网检测内容。

依据：质量监督局《人体静电接地网》检测标准建议整改措施：在年度8月再次检测时增加氨区人体静电接地网检测内容。

责任人：设备部特种设备专责V问题2：3号主变外绝缘爬电比距高压中点数值偏低。

依据：集团公司《电气设备交接和预防性试验规程》建议整改措施：待4号机组停机后对同类型4号主变进行检测，依据本地区污秽等级划分，进行瓷瓶更换改造、涂刷防污闪涂料或增加伞群等方式增加爬电比距。

责任人：检修部电气一次班长 E问题3：厂用6KV配电柜五防装置不完善，只有接地刀闸有闭锁装置，但未加锁。

依据：集团公司《电气设备防误操作》要求建议整改措施：结合机组运行方式对6KV配电柜五防装置进行改造，完善五防闭锁功能，防止电气误操作。

责任人：设备部电气点检员D问题4：经现场询问，往年开关场高位电气设备清扫由脚手架搭设单位负责进行，该单位人员具备高空作业资质，但不具备电气作业资质。

建议整改措施：厂部已发现此问题，建议年度清扫时寻找具备相应资质单位进行。

责任人：设备部电气点检员高源龙问题5： 1号启备变变压器油氢气含量超注意值。

油色谱其他气体含量正常，油中水分含量偏多，已制定计划热油循环脱水。

依据:集团公司《电气设备交接和预防性试验规程》建议整改措施： 1号启备变停运后进行综合分析，判断原因并进行滤油工作。

责任人：检修部电气一次班长 E问题6：待停用的1号启动炉变变压器年度5月油色谱检查发现总烃中乙烯含量偏高，其他气体成分正常。

依据：集团公司《电气设备交接和预防性试验规程》建议整改措施：1号启动炉变经询问已无实际使用价值，建议停役，如确实需要，必须对变压器进行大修。

责任人：检修部电气一次班长 E（二）重大危险源管控问题1：检查发现2号机组定冷水系统部分法兰使用石棉垫，宜采用聚四氟乙烯垫圈。

依据：能源局二十五项反措中10.3.1.1中“水内冷系统中的管道、阀门的橡胶密封圈宜全部更换成聚四氟乙烯垫圈”建议整改措施：建议结合机组检修更换为聚四氟乙烯垫圈。

责任人：设备部汽机点检长F定冷水系统部分法兰使用石棉垫问题2：现场核查2号主变贮油池所铺卵石有油污，且1、2主变贮油池内卵石上面淤泥、灰渣及积土较多，易造成积水、油污排出不畅。

依据：中国集团公司2008版重大危险源评估标准中Q.3.1“事故危险可能因素L值对照表”L值2 分值第3条“贮油池内卵石灰渣及积土易造成积水、油污排出不畅”。

建议整改措施：更换2号主变贮油池油污卵石，对1、2主变贮油池内卵石灰渣及积土清理，易造成积水、油污排出不畅。