第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点:
订单审核要点:
1: 仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对, 如果采购填写
的采购订单在系统中不存在, 仓储OEM收货员可直接将到货验收
单退还采购部门, 由相关人员进行相应处理。

2: 在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点, 如果交货商品的数量超过订单的订购量, 仓储OEM
收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门, 有
采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3: 数量清点完毕, 仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存, 而且在‘到货验收单’上注明到货数量后, 将‘到货验收单’
转品保进行品质鉴定。

4: 品保质量检测完毕后, 在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息, 将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。

5: 仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品, 分别收入非限制使用库存和冻结库存中。

系统作业步骤及要点:
在品保对品质鉴定完毕后, 仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1、对海外采购订单进行收货
2、共收入库存10PC。

经品保鉴定其中6PC为合格品, 收入非
限制使用库存。

另4PC为不合格品, 收入冻结库存。

3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号
交易代码: MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料
范例
交货单厂商出货单的编号。

( 注: 到货验收单编号) 00001。