1个工作日内
☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联
重要
网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时
即时
采购
与米购部门联合进行大宗物资米购活动谈判
一、〈〈采购比价
物资
☆比价沟通活动
2个工作日内
管理制度》
报价
重点
☆捕捉信息来源
☆处理好与米购部门的关系，一致对外，相互制约
标准
☆确定的比价结果
确定
程序
一、〈〈采购比价
依计划情况定
戈U,组织具有采购任务的部门实施
物资
分类
D3
☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进 行分类
依计划情况定
一、审批后的
〈〈采购比价
重点
管理计划》购物资分类文件
程序
D4
☆按物资米购计划和分类标准，通过市场调研和询 价，将A类物资初步采购价格报审计部审定
4.7采购比价工作流程及工作标准
（二）采购比价管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
程序
☆审计部根据公司年度经营计划制定年度米购比价
C2
管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，
每年年初10
涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值
个工作日内
采购
范围，确定供应商'的报价行情
一、〈〈年度经营
管理计划》
☆审计部将确定的比价结果报总经理审批
1个工作日内
☆总经理签署审批意见
1个工作日内
米购
价格
☆采购部门按批准的文件实施采购
即时
二、〈〈采购比价 管理制度》
三、〈〈专案审计 报告》
重点
☆比价结果的确定
标准
☆批准的文件
采购
活动
评审
C8
C9
程序
一、审批后的米
购价格报
表
☆审计部按比价管理制度不定期对各部门米购活
比价
B2
☆审计部部长将审计计划上交总经理审批
3个工作日内
计划》
计划
A2
☆总经理及时审批审计计划，并下发实施
3个工作日内
二、相关部门
制定
重点
〈〈物资采购
和
☆比价计划标准的编制过程
计划》
审批
☆掌握分类原则
☆供应商'包括外协加工J商
标准
☆确定的比价计划和标准
程序
☆审计部部长根据总经理批示后的米购比价管理计
动进行跟踪、评审
随时
☆米购审计报告
5个工作日
重点
☆评审过程
标准
☆评审或审计报告