總經辦審核：
製錶：
說明： 1、本計划中月平均工作日計 25 天，日可生產時間 20 小時或 10 小時（2 個班次）﹔
二、05/06 年業績回顧
年份 2006 2005 2006 2005
項目 HT 總產值 HT 總產值 CNC 總產值 CNC 總產值
平均 2237.73 1996.50 524.87 308.92
7-12 月提升 16.3，月可增產值=1831 / 48.7% * 16.3%= 613 萬元
（說明：06 年設備平均稼動率 48.7%，平均自社產值 1831 萬元/月）
2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）
3、損耗控制 （附解讀報告）
三、可提升產值的現有資源：
1、啤機調整：
（1）將試模組 5 台啤機中 160T、110T 歸划給啤機二課，再從啤機一課轉 1 台 110T 啤機給啤機二課，此 3 台設備轉到啤機二課后，同啤機
二課現有的 1 台 110T、3 台 80T 可組一條 7 台機的生產拉，即當前產品中 151 款都可安排在二廠生產，同時再將試模區的 80T 機轉給啤
機一課，保障啤機一課產能不變。(當前主要生產品種 235 款，其中 151 款需求設備資源在 1 台 160T + 3 台 110T +3 台 80T 以內，另 84
2137 562.35
287
8月 2423.73
2150 494.5 340
9月 2355.30
2369 574 419
10 月 2044.34
1784 795.55
351
11 月 2058.25
1709 685.44
509
12 月 2273.20
1940 636 423
二、2007 年產值增長目標
一、 啤機生產總產值提升為 2006 年的 1.15 倍 ---------- 平均 2600 萬元/月 二、 CNC 生產總產值提升為 2006 年的 2.1 倍 ----------- 平均 1100 萬元/月
三、啤機生產總產值提升策略
一、目標：啤機總產值提升為 2006 年的 1.15 倍 ---------- 平均 2600 萬元/月
OA 產 品
預計銷售額 加：預計期末庫存額 減：預計期初庫存額
啤機產值(萬元)
2700 1800 2800 2700 2500 2800 2800 2800 2700 2500 2700 2700 31500
…… CNC 產值(萬元)
750 620 900 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1000 1200 1200 12670
生產計畫
編號：KINGDOM.2007-002
填表部門：生產部
2007 年度
日期：2007-Jan-31
項目
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計
工作日
26 18 27 26 24 27 27 27 26 24 26 27 305
二、當前需改善事項：
1、設備稼動率提升 （附解讀報告）
月份Βιβλιοθήκη 平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
數控設備稼動率(%) 48.7 43.8 44 53.5 52.7 62.4 46.1 47.1 44.3 49 48.75 46.5 48.5
目標：1-6 月提升 11.3%，月可增產值=1831 / 48.7% * 11.3%= 425 萬元﹔
產量合計：(萬元)
3450 2600 3700 3900 3700 4000 4000 4000 3900 3700 3900 3900 44170
設備需求：
11 1
人員需求：
837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 10897
其他：
負責人： 王明
2007 年生產部生產計划
一、2007 年度生產計划目標 -------------------------------------------------------------------------- 2 二、05、06 年度業績回顧 ----------------------------------------------------------------------------- 3 三、2007 年增長目標 ----------------------------------------------------------------------------------- 4 四、啤機產值增長策略 --------------------------------------------------------------------------------- 5 五、CNC 產值增長策略 -------------------------------------------------------------------------------- 7 六、預計產值增長統計表 ------------------------------------------------------------------------------ 8 七、資源需求 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 八、各課人力資源配置表 ------------------------------------------------------------------------------ 10 九、策略達成解讀報告 --------------------------------------------------------------------------------- 附件
1月 2122.69
2087 432.58
186
2月 1848.05
1484 440.1 193
3月 2359.90
2213 404 242
4月 2261.77
1910 445.25
227
5月 2476.70
2100 490.3 183
6月 2269.70
2075 338.4 347
7月 2359.10