1.5
0.9
9、员工能力？培训？培训计划/资料/记录？关键岗位员工能力？
1.5
1
10、IPQC/线长清楚岗位职责？
1.5
1.2
11、设备维护保养？
1.5
1.2
12、文件、记录、限度样品的管理、保存？
1.5
1
13、现场5S?
1.5
1
小计
20
13.4
四、成品及出货控制
1、成品检验指导书？
2
1.8
2、按要求检验、记录？记录完整、清楚、真实？
2
1.8
10、现场5S?
2
1.4
小计
20
13
五、客户管理
1、客户满意度调查、分析、改进？
4
2
2、CAR处理流程、要求、内部宣导、沟通？
4
3
3、CAR问题汇总、总结、分析？
3
2.4
4、客退品处理？统计、分析、记录？
4
2.4
小计
15
9.8
六、其它
1、质量体系内部审核、管理评审？评审记录？改进行动计划？
5
3
2、各相关部门、职能质量目标？统计？分析？00
64.7
评价：
2
1
2、员工清楚作业要求？按要求作业？
1.5
1
3、IPQC首检？不合格处理？
1.5
1.2
4、IPQC巡检?频率？内容？记录？不合格处理？
1.5
1
5、质量异常处理？记录？
1.5
1
6、不合格物料及半成品、成品的标识、隔离、处理、记录？
1.5
1
7、关键岗位质量记录？
1.5
0.9
8、制程质量数据统计、分析、处理？
2
1
3、抽样方法？
2
1.4
4、不合格品处理？隔离？处理信息内部沟通方式？
2
1.4
5、员工能力？培训？培训计划/资料/记录？
2
1.2
6、检验设备是否齐备？设备清单？设备操作说明书？校准和检定？维护保养？设备责任人？
2
1
7、检验数据的汇总、分析、对策？
2
1.4
8、文件、样品、记录管理？
2
1
9、出货管理？
3
2
4、供应商选择、评估、定期再评估资料或记录？评估结果处理？
5
3
小计
15
10
二、来料控制
1、所有物料检验依据：图纸、检验指导书、样品？检验指导书与图纸要求的一致性？
3
2
2、检验是否按要求执行？检验记录及真实性、完整性？抽样？
2
1.2
3、文件、检验指导书、样品、图纸、检验记录的管理？
2
1.2
4、检验设备是否齐备？设备清单？设备操作说明书？校准和检定？维护保养？设备责任人？
供应商质量保证能力评估表
供应商名称
力暖
供应商地址
联系人
职务
联系电话
企业成立时间
员工人数
QC人数
主要产品
主要客户
审核人员
审核日期
供应商代表
确认日期
现场评审表
一、供应商管理
评审项目
满分
实际得分
备注
1、合格供应商清单？
2
1
2、供应商选择、评估、定期再评估的供应商管理文件？
5
4
3、供应商定期再评估项目、指标？是否包含了来料在IQC和制程中的质量数据？
2
1.2
5、检验人员的能力？是否胜任？培训？培训计划/资料/记录？
2
1.2
6、来料不合格品处理？处理信息内外部沟通方式？CAR?
3
2.1
7、检验数据的汇总、分析、对策？发供应商否？
2
1.6
8、物料状态标识？
2
1.4
9、现场5S?
2
1.6
小计
20
12.5
三、过程控制
1、作业指导书？受控？要求明确？现场悬挂？