频次 序号 检查项目
每月不少于一次检查，公司领导组织每季度不少于一次检查
检查标准
检查方法或依据 符合
检查评价 不符合及主要问题
1.各级人员是否对本人负责的风险点按制度要求开展
隐患排查和治理，隐患整改是否形成“闭环”管理
2.按规定进行风险点持续更新、告知、和培训
3.各防护设施、物资是否完好、可用，各安全联锁装
3
设备管理
3.现场无跑、冒、滴、漏、异响异味异常升温现象， 卫生状况良好
4.机泵泵体阀门、法兰、压力表、温度计等完好
5.暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩或安
全防护围栏。
查现场
4
关键装置 重点部位
1.关键装置运行良好，各监测报警装置安装齐全，运 行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好， 档案及安全记录齐全，应急预案按期演练。
1.岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标执行良 好，操作记录及时、字迹清晰工整 2 工艺管理 2.各联锁装置必须投用，完好，摘除、恢复联锁装置 必须履行相关手续 3.冬季防冻防凝保温，夏季防暑降温措施完好
查现场 查记录
1.认真执行设备管理制度，设备维护保养，润滑等落
实到位
2.备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用
设施完好，地沟及地沟盖完好无损。
查现场
检查与责任制 挂钩记录
置、仪表、管道、安全阀、压力表等是否损坏、能否
正常使用
1
风险点排 4.在现场从事动火、登高、临时用电等危险作业，是 查情况 否办理各项审批单
Hale Waihona Puke 5.风险点告知牌有无缺损，相关人员能否全面掌握风
险点告知牌相关信息，并主动防控
6.公司级负责管控的重大风险点日常排查情况并按照
该风险点检查表要求进行逐项排查。
查现场 查记录
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安全设施
且均在检查期内，上下限报警正常，各联锁装置运行 正常；磁选器等安全设备是否按规定清洁并保存相关
记录
1.严禁违章指挥，违章作业，违反劳动纪律及公司有
8
“三违"现象
关规章制度 2.公司清洁制度是否落实到位，现场有无不可控粉尘
层
查现场
查记录 查现场
各建筑构物的墙体无倾斜，裂纹，基础无塌陷，房顶 及框架无腐蚀，开裂，倾斜，漏雨等现象，建构筑物 9 厂房建筑 的防火间距符合国家有关标准，，间距不够的采取了 防范措施，防雷设施完好，防腐处理完好，通风防汛
查现场
查记录
严格执行各项规程，落实防火防水，防小动物措施， 室内通风良好，照明良好，变、配电间清洁卫生，无 5 电气管理 渗漏现象，各接地良好，附属设备完好，按要求配备 绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电 气设施符合防爆要求。
查现场
6 消防管理
消防器材配备合理，消防通道畅通无阻
查现场
外露传动部位防护装置完好；各安全阀，压力表完好
检查人：
山东双丰面粉有限责任公司综合检查表
检查时间：
对公司及全体员工运行安全双重预防体系的情况及安全生产管理中可能存在的隐患，有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全 目的 因素，和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐
患和有害与危险因素，确保安全生产。