内部质量管理体系审核检查表
编号：受审核部门：技术部接待人：审核日期：
序号
标准条款
审核内容
检查方法
检查记录
意见
1
7.3.1
是否在产品设计之前进行了必要的评审？其设计目标、制造可行性是否进行了评估？
查产品设计策划及顾客产品要求评审记录
2
7.3.1
如何进行设计和开发的策划活动，是否为每次设计开发任务编制了计划，明确了承担任务人员职责和要求，划分设计阶段和作业进度安排，计划是否随设计进展作必要的修改？
产品设计策划的进度安排
3
7.3.1
是否对设计过程中在组织上、技术上的接口作出规定，并形成文件？
询问其组织分工情况
4
7.3.4
设计输入是否包括所有与产品有关的要求，并形成文件？
查设计输入资料，有否顾客要求的评审记录
5
7.3.4
是否在设计的适当阶段，实行了正式的设计评审，并保存每次设计评审
7.3.7
设计更改是否按程序进行，并经过评审、批准、更改项目都加以标识并形成文件？
询问设计更改如何进行，是否经过评审批准，查更改的标记和更改单
审核员：