1供应商管理制度文件11目的及适用范围1.1目的：。

1.2本制度适用于沈阳有线公司。

1.3本制度由沈阳有线部门制定，其解释权及修改权属于部门。

1.4本制度自2003年月日起执行。

2相关职责2.1负责供应商的。

2.2负责供应商的。

3供应商的筛选和认定3.1供应商的定义：3.2供应商的分类：公司供应商分为长期供应商和短期供应商两类。

3.2.1长期供应商是指在一个年度初通过筛选被认定的供应商，当公司发生常规采购时作为备选供应商直接参与比价后即可确定供货关系。

3.2.2短期供应商是指经过公司招标/议标获得供应商资格，仅提供标的货物的供应商。

3.3供应商的筛选3.3.1供应商的筛选可分为招标/议标方式和公司内部评定方式。

3.3.1.1招标/议标方式是指供应商的筛选通过公司公开的招标/议标程序筛选，具体规程须遵守公司招标/议标管理制度相关规定。

3.3.1.2公司内部评定方式是指供应商的筛选通过公司内部相关部门依据供应商评审的结果进行选择。

3.3.2长期供应商的筛选可以选择采用招标/议标方式或公司内部评定方式。

3.3.2.1当公司首次认定长期供应商时须采用招标/议标方式筛选。

3.3.2.2当公司的采购相关事项发生较大变更时须采用招标/议标方式筛选。

3.3.2.3当公司一年度需要增加的供应商数量较多时（多于个）须采用招标/议标方式筛选。

3.3.2.4除以上三种情况外的长期供应商的筛选采用公司内部评定方式。

3.3.3短期供应商的筛选必须采用招标/议标方式。

3.4供应商的认定3.4.1首次通过筛选的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。

3.4.2当公司的采购相关事项发生较大变更时筛选出的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。

3.4.3其他条件下的长期供应商签定年度框架性协议后即具备公司本年度长期供应商资格。

3.4.4短期供应商在签订供货合同后即成为公司供应商。

4供应商的日常管理4.1设备主管及其下属人员负责供应商的日常管理。

设备主管应指定不同人员对应管理一个或几个供应商，对应人员须对所管理供应商的履行并承担相应职责。

4.2供应商的日常管理包括：信息沟通、合约签订、送货跟踪、退换事项、档案记录等等。

4.3采购的具体事项应遵守公司采购流程规定，每次采购结束后，对应人员须对供应商本次供货情况给与档案记录。

5供应商的评审5.1供应商评审的时间和内容。

5.1.1每年度结束时，设备主管须组织下属人员以及其他相关部门对本年度的供应商进行年度评审。

5.1.2供应商评审的内容包括：价格、质量、送货情况、结算政策、退换情况等。

5.1.3供应商评审内容的资料来源：主要资料来自供应商档案记录，同时补充物料使用部门、质检部门、财务部门的相应信息。

5.2供应商评审的结果处理。

5.2.1当长期供应商的年度评审得分不合格时，该供应商年内不得成为公司长期供应商，年限后将作为新供应商参加筛选。

5.2.2当短期供应商连续次或累计次评审不合格时，该供应商年内不得成为公司供应商。

5.2.3供应商评审结束后，对应人员须负责将评审信息记录至供应商档案。

6相关文件6.1《公司采购流程》6.2《公司招标/议标管理制度》7相关记录7.1《供应商评审表》7.2《供应商档案》7.3供应室的各项制度1安全管理制度1、消毒供应中心全体工作人员必须树立“安全第一”的意识，掌握防火、防爆知识，能正确使用灭火器器材。

各班下班前必须关闭水、电、气和设备等开关。

2、凡接触污染的物品、尖锐的器械及刺激性的气、液体，必须做好职业防护：隔离衣、口罩、手套、护目镜等。

处理破损玻璃器械、锐利器械切忌徒手处理，以防刺伤。

3、清洗机、水处理机等各型电设备均应严格遵守操作规程，做好日常保养维护，严防事故的发生。

4、压力蒸汽灭菌器必须专人负责，持证上岗，每台灭菌器应有年检合格证。

5、低温灭菌器应由专人负责，灭菌前检查物品包装是否符合要求，关严柜门，防止气体泄漏。

取放物品时应戴口罩和手套，满或空的气体罐均应专门放置，班班交接。

6、搬运重物时，合理借助各种工具和请求协助，注意保持正确与适当的姿势。

7、工作区域禁止吸烟，易燃物品远离火源，保持消防通道的通畅。

参观接待制度1、任何来访同行均需在护理部或医院上级部门备案，并得到明确接待指示后方可接待。

2、对所有来访参观人员登记其单位、姓名、职务和联系方3、参观人员应由科室指定专人接待，科室人员不得私自私下接待任何来访人员。

4、接待人员均需遵守供应室的三区出入流程和防护标准。

5、接待人员接待过程中应遵守医院和科室相关制度，不能准确回答的问题应及时向上级反馈。

6、参观过程中参观人员提出超越预定接待项目的应向上级请示后再做出决定。

7、对参观人员在参观过程中提出的建议、意见均应做出解释，并做好相关记录。

查对制度1、回收物品时，认真查对用物的名称、数量、包装容器的完整性以及包内器材的品名、规格、数量、性能是否符合要求，确保准确无误并登记。

2、配置各种消毒液、清洗液时，认真查对原液品名、规格、有效浓度、应配置的方法、应配置的浓度和注意事项等。

3、打包必须双人核查包内器材和敷料的品名、规格、数量、性能、清洁度，包装材料的清洁度、完整性、使用的合理及包外的名称标签、化学指示胶带（标签）、灭菌日期、有效性、双方签名等标记是否完善、正确、包的体积、重量、严密性是否符合要求要抢救包、手术器械包必须经过二人核对并签名后方能封4、消毒灭菌员与质量监测员共同查对装锅前：查数量、查规格、查装载方法、查灭菌方式。

装锅后：查压力、查温度、查时间、查浓度。

下锅后：检查有无湿包、破损包、查化学指示胶带变色情况以及监测包中化学指示剂变色是否达到标准要求，在灭菌记录本上双签字。

5、发放消毒或灭菌物品时，认真对包的名称、数量、灭菌日期、有效期、化学指示胶带变色情况以及包装容器的清洁度、完整性、严密性是否达到标准要求。

确认无误后，方可发放并登记。

6、物资入库必须查对厂家批号、查品名、查规格、查数量、查质量、查灭菌标识和日期。

监测制度1、认真遵守各项监测技术操作流程，以实事求是的科学态度对待工作。

2、负责灭菌器消毒灭菌效果监测。

每日对灭菌锅进行空锅BD试验。

监测员每天随机抽查灭菌包化学指示胶带变色情况及工艺监测记录结果。

每周进行生物监测一次以确定其无菌效果。

环氧乙烷灭菌器循环的生物监测。

植入物应每锅进行生物监测。

3、每月对检查包装区、无菌物品存放区进行空气监测。

4、对使用中的消毒液、清洗液浓度实行不定时监测，每天至少1次。

5、对一次性使用的无菌空针、输液器、分装袋等，每一批号的进货应要求厂家提供相应的物理检测、热源检测及细菌检测报告。

6、对各病房出现的一次性使用无菌物品的质量问题，应配合科室查找原因并向相关部门汇报，同时做好登记记录。

7、对使用的各种洗涤用水每月应进行相应规定项目的监测，去离子水电导率每日监测。

8、各种监测结果、认真登记，妥善保管。

发现问题采取措施，立即改进，以保证质量。

检查包装及灭菌区工作制度1、工作人员进入检查包装及灭菌区应洗手、换鞋、戴帽、着装，必要时戴口罩。

2、工作人员严格执行器械、物品检查与包装灭菌操作流程，认真落实查对制度，确保工作准确无误。

3、库管人员根据敷料的使用情况，合理准备储存量，保证供应，避免浪费。

4、敷料室和手套制作各类敷料及手套，非操作人员不得入内。

5、严禁一切与工作无关的物品进入该区，该区使用车辆不得随意出入，必须进入者需进行处理后方能进入该区，保持该区清洁干净。

6、消毒灭菌员需要经过专门培训，持证上岗，认真履行岗位职责。

7、工作结束后，做好登记、环境整理和安全检查。

8、其他则按照消毒供应中心一般工作制度执行。

去污区的工作制度1、严格遵守消毒隔离制度。

2、穿戴防护用品，不得随意到其他区域走动，落实职业防护措施。

3、做好回收器械的清点、核查、登记、交接工作。

4、严格按物品种类分类、认真执行器械、物品清洗操作流程。

5、盛装清洗后物品的容器及传递车辆应专用，严禁与污染容器及车辆混装；该区车辆、分装箱等用物必须专用，不得随意出入该区。

6、工作结束后做好记录、整理、消毒、交接工作。

7、离开此区应洗手、更衣、换鞋、下班前做好安全检查。

无菌物品存放区工作制度1、无菌物品存放区工作人员相对固定，由专人管理，其他无关人员不得入内。

2、工作人员进入该区，必须换鞋、戴帽、着专用衣服，必要时戴口罩，注意手的卫生。

3、认真执行灭菌物品卸载、存放的操作流程，增强无菌观念。

4、灭菌物品存放的有效期。

①使用棉布包装的灭菌包，有效期为14天，未达到《医院消毒供应中心管理规范》规定的环温、温度标准，其有效期应为7天。

②使用纸包装袋的灭菌包，有效期为1个月。

③使用一次性医用皱纹纸包装纸、医用无纺布包装的灭菌包，有效期为6个月。

④使用一次性纸塑袋包装的灭菌包，有效期为6个月。

⑤具有密封性能的硬质容器，有效期为6个月（先进先出的原则）。

5、该区专放已灭菌的物品，严禁一切未灭菌的物品进入该区。

6、凡发出的灭菌包，即使未使用过，也一律不得再放回该区。

7、各类常规物品和抢救物品应保持一定基数。

认真清点及时补充，保证灭菌物品的质量和数量，保证随时供应。

8、从库房领取的一次性无菌物品均需先拆除外包装后方可进入该区。

9、保持环境的清洁整齐，做好环境消毒和登记。

10、其他按照消毒供应中心的一般工作制度执行。

物品召回制度1、对供应的灭菌物品种类、数量应有去向登记。

2、发出物品中一旦发现化学监测、生物监测不合格，必须立即全部召回自上次生物监测合格以来的所有灭菌物品。

迅速查找原因，重新处理。

如有已经使用应向相关部门汇报备案。

3、若临床使用同一时间处理的灭菌物品出现多个感染病例；提出疑问时，应立即召回上次生物监测合格以来所有灭菌物品，查找原因，重新处理，再次进行相应监测。

4、质量监测员随时收集内部、外部的质量意见、建议，及时改进，不断提高。

5、消毒供应中心应逐步实现质量控制过程的信息化管理。

物资管理制度1、消毒工作中心作为医院特殊物资供应部门，做好物资成本核算时控制医疗成本、降低医疗费用的重要环节，必须遵循成本最小化、产出率最大化、设备利用最大化、耗损最小化原则。

2、可重复使用物品由消毒供应中心实施统一领取、统一管理、统一集中处理，各临床科室只有使用权，以便提高设备使用率。

3、各科根据实际需要，统一配备所需基数和周转数量计划，消毒供应中心根据物品周转期确定存储量，及时调整基数和包内用物，减少积压，避免额外损耗。

4、认真执行物资保管、领取、赔偿、报废、维修制度，降低破损率，节约原材料，防止积压浪费。

5、一次性使用的医疗灭菌用品由消毒供应中心申报计划医院统一采购，消毒供应中心统一发放。

根据各类物品存储要求，分类入库存放，不得混放。