【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录材料采购及管理制度............................................................. 错误!未定义书签。

总则 (1)第一章、材料采购管理 (1)第一条、工作职责 (1)第二条、材料计划 (2)第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序 (3)第四条材料采购员岗位职责 (3)第二章材料出入库管理 (4)第一节材料出入库管理制度 (4)第二节材料出入库管理程序 (8)第三节材料的保管 (11)第四节仓库管理员岗位职责 (13)第五节材料丢失、退场、报废管理 (14)第三章材料限额领料制度 (15)第一节总则 (15)第二节管理机构及职责 (15)第三节材料领用限额的制定 (15)第四节材料限额发放制度 (17)第五节材料限额消耗的成本核算 (18)第六节材料限额领料的程序 (18)附则 (20)总则为了进一步加强材料的管理与经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本公司的实际情况，经研究，特制定本制度。

第一章、材料采购管理第一条、工作职责1、加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。

进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。

3、负责材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。

4、材料处负责主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。

监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。

5、加强项目部各进场材料(包括租赁材料)的台帐建立，落实，促使材料的使用及报废明了化，减少杜绝材料浪费。

第二条、材料计划1、项目部成立十五日内由项目经理、项目总工（项目施工员），将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）项目经理签字确认后由项目材料员报物供部备案，材料处组织询价、比价、定价及合同签订（该项目材料员同时对当地材料进行询价报材料处审核、预算处审核用量）。

2、施工现场根据施工进度，按时做好月度、季度材料计划，并及时上报供应单位，做好资金需求计划表给财务部门（月度计划于每月28日前报，季度计划于上一季度未报）。

如因施工计划、设计变更等因素需要调整供应计划，均需七天前报出调整计划，否则，供应单位有权推迟供应时间。

3、现场所用的的所有材料必须由材料所需单位或班组提计划，由各主管技术员审核后交技术负责人审核，标注质量要求等，后交至预算处审核确定数量，审核通过后由项目经理签字，再由材料员组织询价并上报公司作审定购买。

4、对临时急需材料，项目施工员提出计划，提预算处审核，项目经理签字，材料员报材料处批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

5、超计划材料由所需单位或班组提交至现场施工员审核，作出超计划材料及超计划原因，提交预算处审核后项目经理签字确认。

消耗性材料超供劳务班组应承担超供费用。

6、材料计划方面主体责任方为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。

第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序该项遵守公司对此所作的规定，在此不在赘述。

第四条材料采购员岗位职责（1）严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，认真学习材料供应与管理的基本知识，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改。

（2）掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。

杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

（3）及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

在保证材料质量的前提下，采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制《材料供应单位一览表》，以便选择；负责组织并参加对供应商进行定期评价。

掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给项目经理及公司物供部，批准后方可进货。

（4）懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法；负责起草材料订货合同及《订货合同审批表》。

（5）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制《工程材料申请计划》。

（6）按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。

（7）按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。

（8）熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

（9）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗；负责定期组织对仓库进行盘点，依据《不合格控制程序》处理不合格品。

（10）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。

（11）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。

（12）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。

(13)审核《材料付款申请书》。

(14)完成项目经理交办的其他事宜。

(15)每月25日前完成本月工作总结及下月工作计划。

(16)当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。

确保车辆内外洁净。

第二章材料出入库管理第一节材料出入库管理制度一、材料验收入库简述：1、保管员及质量员对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购合同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

如有问题及时提出，向采购人员或部门主管反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单办理入库，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料物品入库有关制度：1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

3、物品验收合格后，应及时入库。

4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

5、物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

9、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、材料出库简述：1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

四、材料物品出库有关制度：1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

4、对于相关部门专用物品的领用必须要有主管领导、使用部门、负责人签字方可领取。

5、领用人不得进入库房，防止出现差错。

6、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

五、材料保管保养1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。

对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

六、定期盘库，达到三清1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

七、机械的管理措施为了工作的正常进行，工具设备一般情况下不能外借之用，以免影响正常工作；非一般情况下要有主管领导批示，方可借出使用。

第二节、材料出入库管理程序一、设备、材料入库程序：设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：1、由预算员编制，项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。

2、材料员接到采购清单后，必须按专业对清单编号。

并复印一份交仓库保管员。

采购清单由材料员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备(材料)进入现场后，必须有质量员、施工技术员、材料员、仓库管理员等不少于三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，所有购买材料的原始单据作为入库验收单的附件。

材料员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由材料员统一保管，提供给资料员编入竣工资料存档。

二、材料验收管理1、材料进场后材料员在第一时间组织保管、质量、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子每车量方，钢筋、木方、水泥、红砖等材料要每车点数（过磅）。

需要复检的材料组织供应商采取样本报检。

2、项目部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。

3、对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。