招采部部门职责及工作流程—、总则1.1目的和意义(1)为了促进项目总体目标的实现、合理控制工程成本、优化资源配置，特制定本工作职责及流程。
(2 )通过本流程明确采购部的内部职责和范围，以求提高工作效率。
1.2适用范围(1 )本流程适用的项目管理阶段是：从“获得土地使用权益”起，到“工程竣工决算完成”止，项目的全过程管理。
(2 )管理范围：公司所有开发项目所涉及的工程招标、工程服务招标(工程监理、工程检测、工程咨询等)、工程物资(材料、设备、设施) 的采购、工程造价管理与成本控制。
1.3工作内容1.3.1计划管理工作按照需求部门要求，编制招标采购实施计划，并纳入“项目总控进度计划”范畴。
1・3・2招标、采购及合同管理工作(1 )组织进行资格审查，负责组织本地区建筑材料设备价格信息的市场调研，建立、完善和维护资料信息库；(2 )主持编制招标文件；(3 )统一发布招标信息和招标文件发放；(4 )主持答疑会议、组织现场踏勘；(5 )组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程(供应能力)等进行考察，依据项目公司提出招标要求，推荐选择入围投标单位；(6 )组织和参与评标、评审和合同谈判；(7 )组织商签合同；(8 )编制合同台帐，建立采购部招标采购档案。
1.3.3工程造价管理及成本控制工作(1 )负责工程方案的造价对比分析；(2 )负责设计变更、签证的造价管理；(3 )负责工程项目的预算、结算工作；(4 )编制付款台帐，并定期与财务核对。
二、工作职责2.1招标、采购及合同管理(1 )按照需求部门提供的工程实施进度计划和需求部门的招标要求，主持编制招标文件，组织招标、评标、定标工作；(2 )发布招标信息和招标文件的发放；(3 )主持发标、答疑会议，审核投标单位资质；(4)组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程(供应能力)等进行考察，依据需求部门提出招标要求，推荐选择入围投标单位报总经理批准；(5 )组织和参与评标、评审；(6 )组织签署《评标报告审批表》报总经理批准，以最终确定中标人；(7 )组织和参与合同谈判，进行合同分析和合同交底；(8 )组织和参与样板封存；(9 )组织商签合同和发中标通知书；(10 )负责收集归档有效招标资料；(11 )负责编制合同台帐；(12 )组织收取和退回投标保证金；(13 )在通用合同范本的基础上规范工程合同条款；(14 )参与工程“甲供”物资的到货验收工作。
2.2工程造价管理(1 )项目成本测算，制定目标成本；(2 )工程标底的编制与审核，编制施工图预算，进行工程进度的支付审核，工程变更及签证，工程结算的造价管理；(3 )参与施工现场的实测实量工作；(4)审核工程竣工结算；(5 )建立工程造价档案，进行工程造价分析；(6 )编制工程款支付台帐，并定期与财务核对。
三、组织机构招采部组织机构图四、工作方法和程序4.1工程招标及合同管理4.1.1工程招标工作严格按照公司《招标管理规定》(试行)执行：(1 )根据需求部门的需求计划，编制招标采购工作计划。
(2 )组建招标小组。
(3 )编制招标文件，组织招标文件在招标小组中进行会签。
(4 )组织和参与资格审查，推荐符合要求的投标人报总经理批准。
(5 )发放招标文件，并组织收取招标文件费、图纸押金以及投标保证金。
(6)组织和参与开标、评标及定标。
(7 )组织和参与样板封存。
(8 )组织和参与商签合同和发中标通知书。
(9)进行资料归档。
(10)招标过程中涉及的表格包括：招标文件审批表投标人资格预审情况汇总表考察报告及者察情况会签表评标报告审批表(中标候选单位推荐表)中标通知书合同审批表(11 )需求部门和管理部应在以下时间对下列文件资料完成签认(超过以下时间未进行书面确认，应视为默认，相关资料文件自行生效)：资格审查文件：收到后48小时内；招标文件：收到后48小时内；招标答疑会会议纪要：收到后24小时内；对投标人考察报告：收到后24小时内；招标文件的补充通知：收到后24小时内。
(12 )由于需求部门的需求计划提交迟于“工程招标采购需要时间表”，而影响了工程实施，责任由需求部门自行承担。
4.1.2合同管理工作(1 )合同谈判①负责起草合同，组织招标小组成员参加合同谈判。
②负责招标文件实质性条款和投标人承诺在合同签订中的落实情况。
③对合同谈判过程、内容进行详细记录，并作为合同交底的依据。
(2)合同签订采购部根据总经理批准签字，办理公司内部手续，合同正式签订。
(3 )合同管理①签订后的正式合同原件(一式贰份)，由采购部交管理部及财务部保存。
②合同复印件业务部门存档留用。
4・2材料、设备采购管理4.2.1材料、设备招标采购管理(1 )组织确定招标备选供应商的范围。
(2 )编制招标文件，会签通过后发出招标文件。
(3 )组织和参与开标、评标及定标。
(4 )组织合同授予，确定供应商并签订合同的同时，对供应商提供的产品样品进行封样备查。
封样两份，封样时要由合同双方签字并注明合同编号，产品编号。
(5 )对于不便于封样的产品如设备等，采取由供应商提供详细技术参数表、图纸、彩页、照片等备查。
(6 )招采部参与材料设备进场的验收工作。
422材料、设备认价管理(1 )材料、设备认价工作由采购部组织实施。
(2 )需要认价的材料、设备由需求部门提出认价申请，报需求部门部长及招采部部长签字认可后进入认价程序。
认价申请中包含：材料设备的规格型号、数量、技术要求、时间要求及主体承包方推荐的合格供应商详细联系方式。
(3 )招采部负责进行材料、设备供应商(含主体承包单位推荐的供应商)的初选工作；对工程关键部位、关键工序的材料、设备认价时，采购部组织工程部、设计部、管理部共同讨论研究后确定；如需要考察，由采购部组织工程部、设计部、管理部共同参与，进行实地考察。
(4 )原则上材料、设备的认价需要货比三家，需要提供三家以上供货信息资料。
原则上材料、设备的价格满足两家以上供应商可以采购到。
(5 )招采部接到认价申请后要在后附“工程招标采购需要时间表”中规定的时间内认价完毕。
(6 )招采部参与材料设备进场的验收工作。
(7 )材料、设备认价工作的成果以工作联系单的形式统一呈现，统—参照后附页格式，统一编号、统一管理，需要签批的部门分别为：主体承包方、招采部、设计部及工程部。
4.2.3材料、设备询价采购管理(1 )材料、设备询价采购工作由招采部组织实施。
(2)工程需要询价采购的材料、设备由需求部门提出询价采购申请，报需求部门部长及招采部部长签字认可后进入询价采购程序。
询价采购申请中包含：材料设备的规格型号、数量、技术要求、时间要求。
(3 )招采部负责进行材料、设备供应商(含主体承包单位推荐的供应商)的初选工作；对工程关键部位、关键工序的材料、设备询价采购时，招采部组织工程部、设计部、管理部共同讨论研究后确定；如需要考察，由招采部组织工程部、设计部共同参与，进行实地考察。
(4 )原则上材料设备的询价采购需要货比三家。
(5 )招采部接到询价采购申请后要在后附“工程招标采购需要时间表” 中规定的时间内签订采购合同，确保材料、设备及时进场，保证工程进度圭O(6 )招采部参与材料设备进场的验收工作。
4.3工程造价管理4.3.1工程标底审核(1 )工程标底的编制工程标底的编制方式公司根据工程情况、招标要求和招标文件确定等，工程标底预算的编制的组织与实施由招采部完成。
(2 )工程标底的审核招采部负责工程标底预算的审核。
招采部根据招标进度，安排工程标底预算的编制。
在正式招标前根据工程规模、安排预算工程师及相关人员对标底进行分析审核，严格做好保密工作。
(3 )工程标底成果归档招采部对工程标底的成果文件进行整理存档保管；对借阅实行严格的登记制度，避免成果文件丢失。
4.3.2工程进度款的支付审核（1）对工程进度款申请资料审核①工程进度款申请资料必须有自审合格，经监理单位、甲方工程部签字（并盖章）完备的支付证书。
②所有工程进度款申请资料必须附有相应的预算书支持，预算书要有详细的编制说明、计算底稿（图形算量、手算底稿等），否则视为申请付款手续不全不予审核。
（3）工程进度款申请资料须附有合同复印件（加盖红章）。
④变更签证工程进度款申请资料须附有变更签证原件（或复印件加盖红章）。
⑤工程进度款申请资料须附有水电费及甲供材料清单，附当期进度款扣除说明。
©工程形象进度说明（三方认可）。
（2 ）合格工程量、工程进度款数量的审核：①严格按照合同约定的工程款支付方式进行合格工程量审核。
②根据合同约定、工程实际进度、进行造价审核，并报上级领导最终审核。
③根据合同约定的工程款支付方式对变更工程进行工程量、变更工程费用审核。
4.3.3工程变更工程量、工程费用审核（1 ）对工程变更资料审核及工程现场核对：①工程变更、签证资料必须有自审合格，经监理单位、甲方签字（并盖章）完备的变更单。
②工程变更、签证单描述需清晰，变更部位（轴线、尺寸）准确，否则不予核算。
③有较大工程变更，需求部门应报计划到招采部，由招采部对工程变更进行造价分析对比，对变更方案提出意见建议。
④较大隐蔽工程变更，招采部工作人员到现场实收。
⑤承包人、其他部门应给招采部工作人员现场核对、核实、测量提供便利。
©所有工程变更、签证资料必须附有相应的预算书，预算书要有详细的编制说明、计算底稿(图形算量、手算底稿等)。
⑦工程变更、签证导致相关工程量减少的需附有说明，否则増加工程量不予核对。
(2 )合格变更、签证单工程量、工程费用的审核：①严格按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》(2008 )及《河南省建设工程工程量清单综合单价综合解释》(2008 )工程量计算规则进行审核。
②根据合同约定、工程实际进度、进行审核，并报上级领导最终审核。
434竣工结算审核(1 )工程竣工验收合格，公司取得竣工验收备案表、《工程保修书》、《工程使用说明书》和完整的竣工资料后开始进入竣工结算程序。
(2 )工程竣工结算开始前，招采部要针对工程合同执行情况、施工过程情况编制结算计划。
结算计划要明确结算范围、结算时间进度、合同不明确内容、变更签证月结汇总、施工单位提供结算的时间、提供完整资料的时间、特殊问题的处理。
（3 ）结算前收集完整的结算资料、结算编制依据包括以下资料原件：工程施工合同工程施工补充协议招标文件投标文件图纸会审纪要工程技术核定单工程变更单工程签证单工作联系单工程会议纪要施工组织设计施工方案发包方供应材料情况一览表（包括：名称、规格、数量v含项目部数量和汇总数量〉、单价、合价）发包方定厂定价材料、设备一览表（包括：名称、规格、数量、单价、合价）4.3.5造价管理流程工程标底审核流程工程进度款支付审核流程施丄单位自审合格签证审核流程图施工单位自审合格变更审核流程图需求部门出具变更审批单竣工结算审核流程图施工单位自审合格4.4考察工作考察包括市场的广泛考察和对供方的针对性考察，对市场的广泛考察属于招采部内部工作。