浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一）单位：容大后勤集团填表日期：2011.11 主管领导：郑雅萍
部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任
人
分管
领导
备注
办公室5类印章管理
没有授权使用公章；
盗用公章
1、完善印章管理制度
2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印
流程盖章与留底
3、加强业务培训，提高廉政意识
办公室主任
姚建强
郑雅萍油料消耗公车私用造成油耗过大
1、使用一车一卡（加油卡）
2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明
理由并严格按审查程序进行
3、单车油料消耗考核，并定期公布
办公室主任
姚建强
郑雅萍车辆维修维修成本过高
1、完善维修审批制度
2、维修企业有廉政问题一票否决
3、结算使用支票，附清单
4、按照政府采购的要求实行定点维修
办公室主任
姚建强
郑雅萍过路过桥费报销无关的路桥费
1、完善报销制度
2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严
格审核报销
办公室主任
姚建强
郑雅萍集团专用车辆管理
维修费过高
油耗偏大等
严格执行集团公务用车管理办法
办公室主任
姚建强
郑雅萍
人力资源部2类人事管理
人员招聘；干部聘用、
考察
1、坚持原则，择优录用
2、坚持集体决策，防止个人专断
人力资源部
主任徐凤阳
俞剑龙培训培训费使用严格按财务制度执行
人力资源部
主任徐凤阳
俞剑龙
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（二）
部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任
人
分管
领导
备注
监控
部1类工程审计
审计不公、权钱交易、
审计质量差
加强廉政教育，提高防腐意识，进行审计纪律
警示教育，并对照检查执行纪律情况，加强现
场管理和节点控制，实行阳光审计
监控部主任
胡立央
俞剑龙
财务部3类现金收支舞弊加强票据和核算上的监督
财务部副主
任吴振福
郑雅萍
朝晖、
屏峰两个点工资发放舞弊加强不同人员的复核监督
财务部副主
任吴振福
郑雅萍
朝晖、
屏峰两个点支票管理舞弊加强不同人员对印章和银行对账单的监督
财务部副主
任吴振福
郑雅萍
朝晖、
屏峰两个点
商贸服务部3类供应商的引进和新品
的引进。
直接和供应商联系
《超市商品采购管理办法》、商贸服务部与各
相关责任人签订廉政协议，与供应商签订廉政
协议
商贸部主任
王云秋
王伟
门店商品的验收和收
货
直接和商品供应厂家
联系
《超市进货验收工作规范》
双人验收
商贸部主任
王云秋
王伟店面房租金的洽谈直接和承租户洽谈
公开招投标或由店店面房招投标小组集体议
价
商贸部副主
任方吉顺
王伟
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（三）
部门风险点风险内容
（环节）
防控措施岗位及责任人
分管
领导
备注
饮食服务中心5类物资采购
收受回扣
礼金等
1、加强教育学习，了解犯罪成本
2、采购程序制度化、规范化，招标招商结果进行公
示
3、信息公开透明
饮服中心副主任王
伟跃
许毅
朝晖采购小组，
屏峰采购小组
快餐、
包厢就餐结算
涉及现金实行登记，双人签字确认
饮服中心副主任徐
红军、冯健
许毅
博文园、精弘食苑
家三接待餐厅、
家二接待餐厅
食堂物资验收
以次充好
缺斤少两
1、实行双人验收
3、货物重量进行现场确认
饮服中心副主任徐
红军、冯健
许毅各食堂
校园卡充值涉及现金
1、每日将前一日下午及当日上午的营业额存入银
行，下午营业款及因双休日无法存入银行的放入指
定保险柜
2、每日核对账务，并接受财务对资金及卡库存的稽
核和监督
饮服中心副主任王
伟跃
许毅
朝晖校园卡中心
及毓秀堂充值点；
屏峰校园部及养
贤府充值点
废纸板款项
涉及现金
加强收支两条线的管理，现金由各食堂交集团财务，
开内支充入区块福利费。
支出由部门经理、分管副
主任签字
王洪强
许毅各食堂
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（四）
部门风险点风险
内容（环
节）
防控措施岗位及责任人
分管
负责人
备注
物业管理中心7类电费及住宿费收
取工作
收取现金
做到现金与发票一一对应
加强廉政教育和检查
物业中心副主任凌
亚娣
姚科峰
两校区在后勤
综合服务大厅
共设有2个收
费窗口，涉及
45名收费员
代学生缴各类费
用（住宿费、水电
费、床上用品费
等）
收取现金
做到现金与发票一一对应
加强廉政教育和检查
提醒学生及时向管理员索要发票
物业中心副主任凌
亚娣
姚科峰
两校区共有
53幢学生公
寓楼，在日常
工作中，各楼
管理员均会帮
助同学进行各
类费用的代缴物业费、停车费、
水电费收取工作
收取现金
做到现金与发票一一对应
加强廉政教育和检查
物业中心书记王静姚科峰
摊位费收取工作收取现金
做到现金与保安记录一一对应
加强廉政教育和检查
物业中心书记王静姚科峰
会务费现金收取收取现金
校内收取会务费，建议统一使用内资付费；用现金
交会务费的，必须至部门交费，做到现金与校内收
据一一对应；加强廉政教育和检查
物业中心副主任徐
美萍
姚科峰
屏峰招行所住宿
押金、客房费收取
收取现金
做到现金与发票一一对应
加强廉政教育和检查
物业中心副主任凌
亚娣
姚科峰
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（五）
水站押金收取
收取现金
做到现金与发票一一对应 加强廉政教育和检查
物业中心副主任凌亚娣
姚科峰
部门
风险点
风险内容（环节） 防控措施
岗位及责任人
分 管 负责人
备注
园林建安部 6类
日常生产物资 材料的采购 收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行 2、加强监督检查 园林建安部主任 徐舟跃 王伟
绿化工程苗木的 采购
收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行
2、 加强监督检查
园林建安部主 徐舟跃
王伟
养护零星苗木的 采购
收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行
2、加强监督检查
园林建安部主任
徐舟跃
王伟 室内绿色植物和 花卉的采购 收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行
2、加强监督检查
园林建安部主任
徐舟跃
王伟
物资材料等的领用
挪用公家财物 1、加强领用单的审核、保管等工作
2、加强月度物资材料进出库的报表及与库存实物的核对工作
园林建安部主任 徐舟跃 王伟
工程招标 收受回扣或礼金 程序不规范
1、 严格按照集团的招投标管理办法进行
2、 加强监督
园林建安部主任 徐舟跃
王伟
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（六）
水电服务部 3类
节能产品的选用
以次充好 接受回扣
多人共同参与选用
水电管理部主任
钟斌
姚科峰
水电费收取 漏收、错改 抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核
水电管理部主任
钟斌
姚科峰
工程水电费押金、
抄表收取等
漏收、错改 抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核
水电管理部主任
钟斌
姚科峰
部门 风险点
风险内容（环节） 防控措施
岗位及责任人 分 管 负责人 备注
医院4类
省人民医院及中药收费
工作失误 保留收据底单与总支出核对 医院院长陈蓓 王伟 药品采购 工作失误 参加省市招投标 医院院长陈蓓 王伟 挂号费 工作失误 加强票据的管理，比对 医院院长陈蓓 王伟 医疗报销
工作失误 加强审核与管理
医院院长陈蓓 王伟
幼儿园 6类
厨房采购 接受回扣或以次充好 由饮服中心供货商直接供货 幼儿园园长 卢俊 王伟
教材采购 接受回扣或以次充好
由教育局同意订购 幼儿园园长 卢俊
王伟
玩具采购接受回扣
或以次充
好
幼儿园理财小组询价订购
幼儿园园长
卢俊
王伟
幼儿点心、水果采购接受回扣
或以次充
好
采买、付款两条线
幼儿园园长
卢俊
王伟
幼儿园公务用品采购接受回扣
或以次充
好
正规商店采购
幼儿园园长
卢俊
王伟
幼儿园零星物品回收金额涉及现金理财组收费，上交集团财务
幼儿园园长
卢俊
王伟。