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国家建筑标准设计图集钢筋排布规则与构造详图

无锡云天汽车配件有限公司ISO/TS16949:2002 质量管理体系
内部审核记录汇编
目录
1年度内审计划(JL-P27-01)
2审核日程表(JL-P27-02)
3内部质量管理体系审核采用的
过程分析模式图(JL-P27-00)
4内审检查表(JL-P27-03)
5不符合項报告(JL-P27-04)
6内审报告(JL-P27-05)
7不符合項分布表(JL-P27-06)
8会议签到表(JL-P04-05)
编辑:
审核:
批准:王秋雅
日期:2007-07-25
2007 年度内审计划 JL-P27-01 N.0601
1审核目的
全面检查本公司所建立的ISO/TS16949:2002质量管理体系是否保持正常运行,评价质量管理体系的符合性和有效性。

2审核范围
ISO/TS16949:2002质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。

3审核依据
⑴ ISO/TS16949:2002 标准要求;
⑵相关法律法规、国家/行业标准及其他要求;
⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件;
⑷顾客的特殊要求及与顾客签订的合同等。

4审核日程安排
表示纠正措施已验证合格编制:审核:批准:
日期:2007-03-15 日期:2007-03-15 日期:2007-03-15
编制:审核批准日期:
内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图JL-P27-00
质量管理体系运行是由若干相关的过程构成的。

一个过程可能要由若干按一定顺序运行并相互关联的子过程构成。

所以,一个过程可能由若干部门共同完成;一个部门也可能涉及若干过程的运行。

审核中应以过程方法为纲,根据上面过程乌龟图的模式,编制《内审检查表》,将每一具体过程加以展开。

审核时应根据《内审检查表》检查:1每一过程的输入是否充分?2国成输出是否适宜和有效?3过程的责任是否清楚和明确,岗位人员人员是否胜任?4过程地资源是否充分和良好?5过程的运行程序/方法是否正确并得到实施?6过程是否达到了策划的预期目标?7过程的各项活动是否充分予以展开?(具体格式见内审检查表JL-P27-03 No.00)
在《内身检查表》中应记录各部门在过程运行时的实施结果,据此判断过程是否达到策划的预期结果,并提出不合格项。

各部门亦应按过程分析模式图的要求,在体系的日常运行中监视和控制本部门的运行情况。

本内部审核检查表由内审小组编制,管理者代表审批。

编制:审批:日期: 2007-07-10
内审检查表JL-P27-03No.00
内审检查表JL-P27-03 No.COP1
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.COP2/1
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03No.COP2/2
编制:王增日期:2006-10-10
内审检查表JL-P27-03No.COP3
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No. C OP4
编制:梅春锋日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.C OP5
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.COP6
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.COP7
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP1
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP1
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP3
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP4
编制:梅春锋日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP5
编制:梅春锋日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP6
编制:梅春锋日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP7
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP8
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP9
编制:梅春锋日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP10
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP11
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP12/1
编制:王增日期:2006-10-16
审检查表JL-P27-03 No.SP12/2
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP13
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.SP14
编制:梅春锋日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP1
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP2
编制:陈林日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP3
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP4/1
编制:王增日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP4/2
编制:梅春锋日期:2006-04-21
内审检查表JL-P27-03 No.MP5
编制:陆顺珍日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP6
编制:秦良日期:2006-10-16
内审检查表JL-P27-03 No.MP7
编制:秦良日期:2006-10-16
(总经理/管理层)内审检查表JL-P27-03-1 No.总1
(总经理/管理层)内审检查表JL-P27-03-1 No.总2
合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观察項作“△”
(总经理/管理层)内审检查表JL-P27-03-1 No.总3
(总经理/管理层)内审检查表JL-P27-03-1 No.总4
管理者代表内审检查表JL-P27-03-1 No.管01
管理者代表内审检查表JL-P27-03-1 No.管02
管理者代表内审检查表JL-P27-03-1 No.管03
编制:秦良批准:强建刚日期:2006-10-16
不符合項报告Q/FT.PJL26-04 No.0603。

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