正措施记录表
编号:MFE/JL-58
责任部门
综合部
日期
2018.11.4
不合格事实描述
没有识别出“将不合格品当合格品发货；或将A的货发往B。”风险，构成一般不符合，不符合ISO9001:2015 条款6.1.1。
不合格类型：一般不合格
检查人：苑娜
原因分析及建议的纠正措施
1）原因分析：工作人员对ISO9001:2015标准6.1.1条款理解不清。
2）纠正：按ISO9001:2015标准6.1.1条款要求，进一步识别评价产品交付过程中存在的风险。
3）纠正措施：组织学习ISO9001:2015标准6.1.1条款，进一步完善“质量过程风险和机遇分析评价表”。
负责人：白树金
纠正措施验证
经验证，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。