1.目的对技术文件进行有效的控制和管理，以确保各个部门都能得到并使用技术文件的有效版本，防止失效文件的非预期使用。

2.范围本规定适用于产品工程部、模具工程部、品质部负责编制的技术文件的管理。

3.职责3.1商务部负责收集、翻译、传递或发放外来技术文件（包括书面和电子文件）和其它相关重要信息给产品工程部。

商务部把产品图纸等文件发给有关项目工程师时，应同时抄送给产品工程部经理。

3.2 品质部品质工程师负责编制品质部用检验指导书。

3.3产品工程部项目工程师负责编制内部设计的专用检具操作指导书和产品生产工艺文件。

3.4 模具部负责审核顾客3D文件，并负责保存顾客3D文件、产品3D文件和所有相关模具设计图（包括3D和2D图纸）。

3.5 采购部负责对供应商相关技术文件的收发和有效性管理。

3.6 相关部门负责本部门技术文件的收发和日常管理。

4. 操作要求4.1技术文件的编号标识方法4.1.1技术文件编号A．产品工艺或检验卡通常情况下按下面方法编号：QW-XX-XX-XXXX-XX文件顺序号（唯一性时可省略，序列号从01开始按顺序递增。

）内部零件编号主控部门代号（产品工程部PGC ，品质部PZ ，下同）质量管理体系三级文件内部零件编号由客户缩写+产品序列号组成，每个客户的产品序列号都从01开始按顺序递增。

客户缩写按照商务部确定的客户代码执行。

例如QW-XX-PGC-TSL01.01，表示特斯拉01号产品的生产作业指导书。

QW-XX-PZ-TSL01.01，表示特斯拉01号产品的检验作业指导书。

B．通用类技术文件、专用检具操作指导书的编号按照《文件控制程序》5.4.3条款执行。

C．外部标准、顾客标准编号：国际标准、国家标准和顾客标准，就直接采用其标准号。

D．内部/企业标准编号：QB-XX-XX- XXXX年份号标准顺序号XX企标代号4.1.3工装夹具、检具、刀具、辅具、冲模文件编号夹具、刀具文件编号分别同夹具、刀具的编号；检具/检具辅具文件编号同检具/检具辅具的编号。

冲模文件编号：CM－内部零件编号－序列号，序列号从01开始，每增加1副冲模序列号按顺序递增。

4.1.4包装物料文件编号包装箱文件编号：BZX－序列号，序列号从01开始，每增加1种包装箱序列号按顺序递增。

木托文件编号：P－序列号，序列号从01开始，每增加1种木托序列号按顺序递增。

衬板文件编号：CB－BZX序列号－序列号，BZX序列号（即包装箱序列号）表示衬板从属于哪个包装箱，后一个序列号从01开始，每增加1种衬板序列号按顺序递增。

隔板文件编号：GB－内部零件编号－序列号，序列号从01开始，每增加1种隔板序列号按顺序递增。

周转箱隔板文件编号：ZZGB－内部零件编号－序列号，序列号从01开始，每增加1种隔板序列号按顺序递增。

4.1.5技术文件版本号：所有技术文件（有版本号的产品图纸除外，但包括没有版本号的产品图纸）版本号从A00开始，每修改一次版本号按顺序递增。

4.2 文件的格式要求4.2.1内部文件格式：技术文件格式一律采用通过批准的且有正式文件编号的格式文件。

无文件编号的技术文件被视作无效文件。

需要新增的文件格式在使用前须得到批准。

工艺文件和检验指导书、APQP/PPAP文件、产品图纸以及工装检具设计图纸等技术文件格式均按公司规定格式编写。

4.2.2外来产品图纸的转换：当需要将顾客的产品图纸发给供应商前，须把顾客产品图纸上图框和标题栏都去掉，与此同时不能丢失顾客产品图纸上的有用信息，然后套上我公司的产品图框，并须得到产品工程部经理批准。

严禁将未转换的外来产品图纸、工程规范等技术文件直接发给供应商。

4.3文件的编制、审核、会签和批准4.3.1项目工程师负责编制工艺文件、与产品相关的工程技术标准、设计产品包装等，并负责编制、检查、汇总APQP/PPAP文件，APQP/PPAP文件的编写职责分工按《产品先期开发控制流程责任分配矩阵》执行；工装设计工程师负责夹具检具设计、专用检具操作指导书编写、工装技术标准制订；文件的签名顺序是编制、审核、会签、批准，产品工程部经理负责审核，产品工程部编制的文件由项目工程师找使用单位进行会签，产品工程部经理负责批准技术文件。

4.3.2品质部工程师负责编制本部门用的检验指导书，产品工程部项目工程师会签，品质部经理批准。

4.4 文件的变更管理4.4.1更改条件发生下列情形时，需要更改文件：（1）顾客用书面或电子邮件形式提出的更改要求（包括顾客公司名称变更）（2）公司内部在产品试制、生产过程中发现问题而需要进行的更改（3）公司内部持续改进的需要而进行的过程更改。

产品工程部编制的文件的任何更改均需项目工程师填写《技术文件（设计）变更通知书》，项目工程师把更改后的文件和经审核、批准后的《技术文件（设计）变更通知书》一起交给相关部门人员。

有些技术文件的更改要考虑同时更改其它相关技术文件，使相关技术文件里技术要求保持一致性（例如过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、刀具图、刀具清单等），若涉及检验指导书、外购或外协件技术要求的变更，产品工程部相关工程师以书面或电子邮件形式通知相关部门。

4.4.2 更改形式技术文件不允许划改，但是产品图纸允许划改。

文件更改形式是划改、换页、换版。

当顾客有更改要求而无新图时，项目工程师在得到客户书面通知后要及时对产品图纸进行划改，划改时不改版本号。

换页和换版时都要更改版本号。

产品图纸划改标识：①—1 、①—2 、②—1、②—2 ；圆圈里数字表示划改次数序号，横杠后面数字表示同一次划改的处数序号，处数序号按1，2，3…依此类推。

划改时应在被改文件的同页更改记录栏内记录更改信息（即更改标记、更改处数、更改文件号、更改日期、更改人签名用全名），记录须准确清晰；项目工程师负责划改，划改完的文件和修订完的文件由产品工程部文员负责去相关部门换页、换版。

4.5 文件的发放所有外文技术文件商务部须翻译后才能发放，若未经翻译其它部门可拒收。

商务部把产品图纸等书面技术文件发给产品工程部文员，同时负责把相关信息及时通知给有关项目工程师。

产品工程部文员负责技术文件发放, 技术文件的发放必须按照《文件/图纸发放控制表》执行。

下发的每页文件上必须盖有红色的受控章、部门章和发放日期章，其中产品首次样件的生产作业指导书上要加盖红色的试制章，产品工程部文员负责盖章。

文件发放时发文、收文部门文员要分别做好发放和接收记录。

4.6 文件的作废管理4.6.1商务部负责把顾客的停产信息通知产品工程部文员和项目工程师，产品工程部文员负责回收、作废相关技术文件。

4.6.2 对拟作废或失效的文件，由项目工程师及时列出清单，经产品工程部经理批准，由产品工程部文员牵头相关部门文员配合按照已登记的《文件发放/回收登记表》执行回收工作，相关部门文员须在新文件或相关通知下发时立即上缴作废或失效的文件，以确保如数收回作废或失效文件，否则被视作文件遗失处理；被收回的作废或失效文件的每一页统一由产品工程部文员负责盖上红色作废章。

产品工程部文员负责处理已收回的作废或失效文件，其中产品图纸、工艺文件、过程流程图、PFMEA、控制计划、内部技术标准须用碎纸机处理，其它技术文件可作为公司内部使用的非正式技术文件的复印用纸，禁止所有作废或失效的技术文件在公司外使用。

4.7 文件的保存4.7.1各部门文员须建立本部门文件清单和台帐，严格保管文件；做到标识清晰、摆放有序、查找方便。

文件借用须有登记记录，由借用人签名。

接收、发放/回收文件目录按接收、发放/回收文件的日期先后顺序登记。

汽车零部件的APQP、PPAP文件在项目工程师完成后交给产品工程部文员保存，项目工程师需要查阅时可向文员借阅。

文件原稿一律保存在工程部。

书面文件归档保存方法: 先按顾客分类设立文件夹，然后按产品分类（次序按公司内部零件编号从小到大排列）装订文件，工艺文件、检验文件、产品图纸、产品外观质量标准等作业指导书要放在同一文件夹里，夹具图、检具图、刀具图等工装类文件要放在同一文件夹里，APQP、PPAP（包含顾客变更）、顾客特殊要求、技术标准等依据顾客、产品（即内部零件编号）顺序进行装订存档，技术文件（设计）变更通知书、技术质量会议纪录等依据顾客、产品（即内部零件编号）、时间顺序进行装订存档，每个文件夹都须有文件目录，文件夹侧面贴上写有客户类别、文件夹名称、零件编号范围、文件夹的顺序号等信息。

同一客户的文件原则上要求保存在同一个文件柜里。

4.7.2文件的有效期、保存期按《文件控制程序》执行。

客户如有规定保存期限的按客户指定。

4.8文件的遗失和补发管理在文件使用过程中，如有遗失，需责任人、部门主管共同至产品工程部门在《文件遗失清单》上签字确认。

文件遗失或不能按时交回的按《文件控制程序》作文件遗失处理。

只有办妥文件遗失手续后才能申请补印。

在文件使用过程中，如确有破损或其他原因，必须由使用者及时提出书面申请经所在部门主管审核及技术部经理批准后，产品工程部文员处办理补发手续，其他人不得私自复印补发。

4.9顾客的工程规范和3D文件管理商务部把顾客的工程规范和特殊要求及时发送给产品工程部文员和项目工程师，商务部把顾客最新版本的3D文件及时发送给产品工程部项目工程师，项目工程师必须及时把收到信息和/或疑问反馈给商务部，项目工程师必须及时把最新版本3D文件发送给模具部相关主管和他们指定的人，模具部必须及时把收到信息和评审意见反馈给项目工程师，项目工程师再把评审意见反馈给商务部。

4.10电子档文件的管理要求：先按顾客分类设立总文件夹，同一顾客按产品分类（次序按零件编号从小到大顺序排列）设立子文件夹，同一产品按文件种类分类（比如产品图纸、夹具图、检具图、APQP、PPAP（包含顾客变更）、内部工程更改、工艺文件、顾客特殊要求、与客户交流邮件、技术标准、顾客投诉、经验教训、技术质量会议纪录、旧版文件等）设立子文件夹，属于同一产品的所有相关文件都放在同一文件夹里且要按文件种类保存在对应位置的文件夹里，文件有变化时立即更新，定期对产品工程部所有电脑文件备份保存。

4.11文件的移交管理人事行政部应把产品工程部将要离职人员的相关信息提前通知产品工程部经理，产品工程部经理负责安排接替人，做好交接准备工作。

离职人员在办理离职手续时须填写文件移交清单（包括电脑文件），接收人按文件移交清单核实，确认后双方在该清单上签名。

文件移交清单原件给人事行政部保存，文件移交清单复印件保存在产品工程部。

5.相关文件5.1《文件控制程序》 QP-XX-016.相关表单样式6.1 《技术文件（设计）变更通知书》 QR-XX-01-01-01 6.2 《外来技术文件变更记录表》 QR-XX-01-01-02 6.3 《外来技术文件变更记录表》 QR-XX-01-01-03。