乌鲁木齐市市政工程建设处2019年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市市政工程建设处部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市市政工程建设处部门2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市市政工程建设处部门单位概况一、主要职能乌鲁木齐市市政工程建设处隶属于乌鲁木齐市建设委员会，系正县级全额事业单位，主要负责代表市政府行使业主职能和项目管理职能，负责政府投（融）资的市政基础设施工程项目建设的管理和组织实施工作。

二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市市政工程建设处单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是办公室、总工办、计划合同科、审计结算科、工程一科、工程二科、动迁管理科等七个科室。

乌鲁木齐市市政工程建设处单位编制数66人，实有人数59人，其中：在职59人，减少3人；退休13人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市市政工程建设处单位：万元表五：一般公共预算支出情况表表六：一般公共预算基本支出情况表表七：项目支出情况表一般公共预算“三公”经费支出情况表政府性基金预算支出情况表备注：我单位2018年未支出政府性基金预算支出情况，上年结余297,524.12元，计划2019年将此项目费上缴财政。

第三部分2019年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市市政工程建设处2019年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市市政工程建设处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算18,597.84万元。

收入预算包括：一般公共预算18597.84万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出95万元、城乡社区支出18502.84万元。

二、关于乌鲁木齐市市政工程建设处2019年收入预算情况说明乌鲁木齐市市政工程建设处收入预算18597.84万元，其中：一般公共预算18597.84万元，占100%，比上年增加17490.04 万元，主要原因是增加BRT1/3号线工程款17827.46万元；政府性基金预算未安排。

单位上年结余190.01 万元，比上年减少30.81万元，主要原因是财政收回部分结余资金。

三、关于乌鲁木齐市市政工程建设处2019年支出预算情况说明乌鲁木齐市市政工程建设处2019年支出预算18597.84万元，其中：基本支出765.63万元，占4.12%，比上年减少18.91万元，主要原因是人员退休。

项目支出17832.21万元，占比95.88%，比上年增加17508.95万元，主要原因是增加BRT1/3号线工程款17827.46万元。

四、关于乌鲁木齐市市政工程建设处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算18597.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市市政工程建设处2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况乌鲁木齐市市政工程建设处2019年一般公共预算拨款支出18597.84万元，比上年执行数增加17813.3万元，增长2270.54 %。

主要原因是：增加BRT1/3号线工程款17827.46万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.54万元，占0.502%2、2080599其他行政事业单位离退休支出1.46万元，占0.008%3、2120106城乡社区管理事务（基本）670.63万元，占3.606%；4、2120106城乡社区管理事务（项目）17832.21万元，占95.884%；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况乌鲁木齐市市政工程建设处2019年一般公共预算当年拨款情况如下：2080505：95.00万元，比上年执行数95.80万元减少0.5万元，下降0.84%。

主要原因是：人员减少。

2080599：1.46万元，比上年执行数0.79万元增加0.67元，增长84.81%。

主要原因是：退休人员增加。

2120102：4.75万元，比上年执行数增加4.75万元，增长100%。

主要原因是：去年法律顾问费在2120106列支5万元。

2120106：18498.09万元，比上年执行数1107.01万元增加17391.08万元，增长1571%。

主要原因是：增加BRT1/3号线工程款17827.46万元。

六、关于乌鲁木齐市市政工程建设处2019年一般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市市政工程建设处2019年一般公共预算基本支出765.63万元，其中：人员经费706.63万元，主要包括：基本工资231.48万元、津贴补贴58.28万元、奖金18.79万元、绩效工资164.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.54万元、职工基本医疗保险缴费46.61万元、公务员医疗补助缴费10.35万元、其他社会保障缴费11.69万元、住房公积金68.87万元、退休费0.68万元、奖励金1.46万元。

公用经费59万元，主要包括：办公费6.79万元、水费0.69万元、电费3.24万元、邮电费3.99万元、取暖费4.58万元、差旅费3万元、培训费7.02万元、工会经费9.35万元、福利费13.07万元、公务用车运行维护费6.81万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、关于乌鲁木齐市建设工程建设处2019年项目支出情况说明（一）项目名称：物业管理费设立的政策依据：根据安防要求，设立物业安保服务、保洁服务、维修服务预算安排规模：集中采购项目承担单位：乌鲁木齐中信达物业服务公司资金分配情况：42.24万元资金执行时间：2019年1-12月（二）项目名称：BRT1/3号线等设立的政策依据：2017年7月之前工程款不到位，欠施工单位工程款。

预算安排规模：年初预算项目承担单位：欠付BRT1/3号线等施工单位资金分配情况：17540.96万元资金执行时间：2019年1-12月（三）项目名称：法律顾问费设立的政策依据：我单位负责全市基础建设项目管理，涉及到的各类合同签订业务丰富，数量巨大，需由专门的法律顾问团队给予相关法律咨询服务，经处务会同意通过聘请法律顾问服务费4.75万元。

预算安排规模：年初预算项目承担单位：北京大成（乌鲁木齐）律师事务所资金分配情况：4.75万元资金执行时间：2019年1-12月（四）项目名称：项目建设管理费设立的政策依据：我单位负责全市基础建设监管工作，工作量大，人员少，办公经费严重缺乏，经处务会研究通过申请项目建设管理费244.26万元（包括202.35万元印花税）。

预算安排规模：授权支付项目承担单位：市政工程建设处资金分配情况：244.26万元资金执行时间：2019年1-12月八、关于乌鲁木齐市市政工程建设处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明乌鲁木齐市市政工程建设处2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.81万元，其中：公务用车运行费6.81万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.27万元，其中：公务用车运行费减少2.27万元，主要原因是报废3辆其他用车。

九、关于乌鲁木齐市市政工程建设处2019年政府性基金预算拨款情况说明在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：乌鲁木齐市市政工程建设处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2019年，乌鲁木齐市市政工程建设处本级的机关运行经费财政拨款预算59万元，比上年预算62.54万元减少3.54万元，下降5.66 %。

主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况2019年，乌鲁木齐市市政工程建设处及下属单位政府采购预算47.34万元，其中：政府采购服务预算47.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况截至2018年底，乌鲁木齐市市政工程建设处预算单位占用使用国有资产总体情况为：1.房屋2442.26平方米，价值463.09万元。

2.车辆6辆，价值123.56万元；其中：其他车辆6辆，价值123.56万元。

3.办公家具价值45.17万元。

4.其他资产价值72.73万元。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备经费，未安排购置单位价值100万元以上大型设备经费。

（四）预算绩效情况2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额17832.21万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：项目支出绩效目标表20项目支出绩效目标表21项目支出绩效目标表22项目支出绩效目标表23（五）其他需说明的事项无。

第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。