茶油项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营摘要说明—纵观整体茶油市场，根据其油茶产地，大致分为江西系、浙江系、安徽系、广西系、湖南系这5大产品生产带，七种以江西系和湖南系表现最为强劲，其他三系均在积极筹备，试图寻求突破。

由于自身产品功能的同质化现象明显。

现阶段的茶油市场竞争并不充分，油产品市场仍然属于众多调和油和压榨油品牌的天下，茶油品牌更多的是在对消费者进行培育的阶段，众多茶油品牌都在不断的寻找产品市场突破的合适路径，但基本是采取仍然是大通路销售的模式，部分品牌也开始不断在公关团购领域进行尝试，但总体效果均不太理想。

该茶油项目计划总投资17866.88万元，其中：固定资产投资15068.88万元，占项目总投资的84.34%；流动资金2798.00万元，占项目总投资的15.66%。

达产年营业收入18837.00万元，总成本费用14149.38万元，税金及附加281.32万元，利润总额4687.62万元，利税总额5615.51万元，税后净利润3515.72万元，达产年纳税总额2099.79万元；达产年投资利润率26.24%，投资利税率31.43%，投资回报率19.68%，全部投资回收期6.58年，提供就业职位271个。

报告内容：项目概况、项目建设背景及必要性分析、市场分析预测、项目规划方案、项目选址可行性分析、工程设计说明、工艺技术说明、项目环保分析、项目安全管理、风险应对评估、节能方案分析、实施安排、投资计划、项目经营效益分析、评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营茶油项目可行性研究报告目录第一章项目概况第二章项目建设背景及必要性分析第三章项目规划方案第四章项目选址可行性分析第五章工程设计说明第六章工艺技术说明第七章项目环保分析第八章项目安全管理第九章风险应对评估第十章节能方案分析第十一章实施安排第十二章投资计划第十三章项目经营效益分析第十四章招标方案第十五章评价结论第一章项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入18340.10万元，同比增长20.63%（3136.35万元）。

其中，主营业业务茶油生产及销售收入为16723.93万元，占营业总收入的91.19%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4653.09万元，较去年同期相比增长947.39万元，增长率25.57%；实现净利润3489.82万元，较去年同期相比增长530.25万元，增长率17.92%。

上年度主要经济指标二、项目概况（一）项目名称茶油项目（二）项目选址某某经济示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积50932.12平方米（折合约76.36亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.61%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度197.34万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积50932.12平方米，建筑物基底占地面积31888.60平方米，总建筑面积72832.93平方米，其中：规划建设主体工程44509.99平方米，项目规划绿化面积4457.03平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计176台（套），设备购置费6301.64万元。

（七）节能分析1、项目年用电量663539.73千瓦时，折合81.55吨标准煤。

2、项目年总用水量13312.03立方米，折合1.14吨标准煤。

3、“茶油项目投资建设项目”，年用电量663539.73千瓦时，年总用水量13312.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.69吨标准煤/年。

达产年综合节能量21.98吨标准煤/年，项目总节能率20.63%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17866.88万元，其中：固定资产投资15068.88万元，占项目总投资的84.34%；流动资金2798.00万元，占项目总投资的15.66%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18837.00万元，总成本费用14149.38万元，税金及附加281.32万元，利润总额4687.62万元，利税总额5615.51万元，税后净利润3515.72万元，达产年纳税总额2099.79万元；达产年投资利润率26.24%，投资利税率31.43%，投资回报率19.68%，全部投资回收期6.58年，提供就业职位271个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心茶油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心茶油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“茶油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位271个，达产年纳税总额2099.79万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.24%，投资利税率31.43%，全部投资回报率19.68%，全部投资回收期6.58年，固定资产投资回收期6.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设背景及必要性分析茶油作为一个具有很高营养价值的油类产品，在世界享有“东方橄榄油”的美称，但是就现阶段中国市场而言，由于受收入水平和消费意识形态的客观影响，其受众面受到很大制约，仍然处于成长初期，部分行业前行者在这个行业中已取得较好成绩，作为一个区域性地方品牌，如何摆脱品牌自身的桎梏，迅速完成前期积累，形成销量优势，将是行业内众多品牌正在不断探索的课题。

纵观整体茶油市场，根据其油茶产地，大致分为江西系、浙江系、安徽系、广西系、湖南系这5大产品生产带，七种以江西系和湖南系表现最为强劲，其他三系均在积极筹备，试图寻求突破。

由于自身产品功能的同质化现象明显。

现阶段的茶油市场竞争并不充分，油产品市场仍然属于众多调和油和压榨油品牌的天下，茶油品牌更多的是在对消费者进行培育的阶段，众多茶油品牌都在不断的寻找产品市场突破的合适路径，但基本是采取仍然是大通路销售的模式，部分品牌也开始不断在公关团购领域进行尝试，但总体效果均不太理想。

在利好政策、市场需求释放等因素共同推动下，茶油行业市场规模呈现逐年增长态势。

2010年我国茶油行业市场规模已达330.73亿元。

2012年我国茶油行业市场规模超400亿元。

之后呈现高速稳定增长。

截止至2017年我国茶油行业市场规模约为765.94亿元，同比增长4.10%。

初步测算2018年我国茶油行业市场规模将稳步增至820亿元左右。

茶油行业市场规模的壮大，吸引了众多企业前来掘金。

数据显示，2012年我国茶油行业规模以上企业数量为179家，2014年我国茶油行业规模以上企业数量突破200家，截止至2017年我国茶油行业规模以上企业数量增长至331家，较2012年增加了152家，同比增长5.75%。

初步测算2018年我国茶油行业规模以上企业数量将达到372家左右。

2010年我国茶油行业产量还仅为28.1万吨，之后呈现逐年增长趋势。

2014年我国茶油行业产量突破50万吨。

到了2016年我国茶油行业产量达到了60.4万吨。

截止至2017年我国茶油产量已增长至64.3万吨，较2010年大幅增长128.83%。

初步测算2018年我国茶油产量接近70万吨左右。

区域分布方面，我国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省(区、市)的642个县(市、区)。

目前，茶油产量所占份额最高的是湖南省占比超过47%，其次是江西、广西。

湖南是中国最大的茶油产地和出油率最高的产地，而且全省有300多家企业、2000多家种植大户、500多家专业合作社参与油茶发展。

湖南还建成了国家级油茶种质资源库和油茶杂交种子园，油茶杂交育种、分子技术、源库调控、测土配方施肥等现代技术得到推广应用;还推出一批高产高抗的油茶品种，形成配套良种繁育和栽培管理技术体系。

2013-2017年，湖南省茶油产量呈现出逐年上涨的态势，截止至2017年湖南省茶油产量为29.1万吨，较2016年有大幅度的上涨。

市场趋势方面，随着经济发展水平的不断提高，人们对生活质量的要求越来越高，人们的消费结构不断升级。

茶油作为一种高级木本植物油脂产品，更健康、更符合人体的需要，符合消费升级的趋势。

随着人们对其了解的深入，茶油日益获得更多消费者的青睐，市场规模不断扩大，呈现出稳步增长的趋势。

竞争趋势方面，茶油行业整体水平不高，部分企业甚至出现产品质量事件，对行业的发展带来了很不利的影响。