*****供应商准入与现场考察评价标准（材料专业）（生产商）基本信息企业名称中文名称英文名称单位简称（中文/英文）注册国别/省份通讯地址企业网址工商注册地邮政编码法定代表人办公电话传真授权签约人移动电话电子邮件业务联系人移动电话传真供应商简介与自我评价经营范围专业分类（选择）目录分类（选择）申请供应产品产品名称供应产品描述供应商类型企业性质税务资质生产场所面积原材料库面积成品库面积基本信息单位所属集团公司名称单位下属分（子）公司名称是否具有企业内部管理信息系统开户银行名称开户银行帐号银行开户许可证营业执照注册号是否年审证书有效期税务登记证号是否年审证书有效期组织机构代码证号是否年审证书有效期生产许可证号、特种设备制造许可证是否年审证书有效期质保体系证书号是否年审证书有效期法人资格证证书有效期公司图片企业信用等级证号证书有效期恪守商业道德协议书签订日期其他资质证书（API、HSE等）上传图片评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（一）基本资质（50分）公司基本情况注册信息是否属实■是□否（否决）资质及资质证书是否齐全■是□否（否决）（详见附件）财务状况（10分）注册资金（元）（3分）详见附件固定资产（元）（3分）详见附件资产负债率（％）（2分）详见附件流动比率（％）（2分）■≥3%（2分）□2～3%（1分）□≤2%（否决）生产能力（30分）产能（5分）是否满足需要■是□否（否决）详见附件生产设备（10分）是否具备必要的生产设备，详见附件■是□否（否决）生产设备评分如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分，以平均得分作为最后得分。

评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（一）基本资质（50分）检测设备（10分）是否具备必要的检测设备，详见附件■是□否（否决）检测情况评分详见附件生产工艺（3分）生产工艺先进程度，如评分为良好，考察组需作出书面说明，通用工艺得1分，较差工艺得0分，国家明令淘汰的工艺否决。

■良好（3分）□一般（1分）□较差（0分）□否决原材料（2分）主要原料供货渠道是否稳定、可靠■稳定（2分）□基本稳定（1分）□不稳定（0分）研发能力（5分）是否研发自主产权专利技术、产品（1分）■是（1分）□否（0分）是否有技术中心、实验室（2分）技术中心级别：□国家级、□省级；√企业级实验室级别：□国家级、□行业级、√企业级□有国家级技术中心或实验室（2分）■有省级或行业级、企业级实验室（1分）□其它（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（一）基本资质（50分）研发人员（1分）■研发人员总数大于100人或占企业总员工比例的3%以上（1分）□研发人员总数小于100人或占企业总员工比例的3%以下（0分）研发资金投入（1分）■≥500万（1分）□≤500万（0分）申请许可供应产品销售业绩（5分）产品名称及执行标准（了解内容）产品成本构成是否通过第三方检测认证（2分）■是（2分）□否（0分）年市场销售额(元) （3分）■3亿元以上(含）（3分）□2亿元-3亿元（2分）□1亿元元-2亿元（1分）□1亿元元以下（含）（0分）小计47分(第一大项小计低于30分，判定否决)质量体系建立（3分）是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确（1分）■是（1分）□否（0分）是否明确各部门相关职责（1分）■是（1分）□否（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（二）质量保证体系（40分）是否定期进行质量体系内部审核（1分）■是（1分）□否（0分）采购过程（9分）是否对供应商进行评审（1分）■是（1分）□否（0分）是否有合格供方名录（1分）■是（1分）□否（0分）采购策略是否合理（1分）■是（1分）□否（0分）是否有原材料检验标准（1分）■是（1分）□否（0分）是否对原材料进行必要的复检（1分）■是（1分）□否（0分）是否对原材料不合格品进行处理与控制（1分）■是（1分）□否（0分）是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（1分）■是（1分）□否（0分）原材料库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）■全部（2分）□缺一项（1分）□缺两项以上(含)（0分）生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（3分）■全部（3分）□缺一项（1分）□无（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（二）质量保证体系（40分）生产过程（22分）是否有作业指导书（2分）■有，内容完备，工人按照作业指导书规范操作（2分）□有作业指导书，但内容不完备，或在现场发现工人未按作业指导书进行操作的行为（1分）□无作业指导书，或在现场发现严重违反操作指导书进行操作的行为（0分）是否有工序流转卡（工艺单）（1分）■是（1分）□否（0分）主要设备运转是否良好（2分）■运转良好（2分）□部分运转良好（1分）□处于停产状态或大部分设备不能正常运转（0）是否有不合格品检验、处理记录（2分）■是（2分）□否（0分）是否建立了完备的半成品、成品检验标准体系（2分）■标准体系完备（2分）□基本完备，但有部分欠缺（1分）□不完备（0分）是否按检验标准对半成品、成品进行有效检验（2分）■完全按照检验标准进行检验（2分）□基本按照检验标准进行检验（1分）□未按标准进行检验，或发现质量保证书造假的现象（否决）半成品、成品库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（2分）■全部（2分）□缺一项（1分）□缺两项以上(含)（0分）是否对关键环节、工序和产品建立唯一识别码（炉坯号）（2分）■是（2分）□否（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题（二）质量保证体系（40分）各流程记录是否保存完好，保证可追溯（2分）■是（2分）□否（0分）生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录（2分）■是（2分）□否（0分）人力资源（4分）UOE: 职工总数：237，其中：管理人员：29人, 财务人员：8人, 技术人员：15人, 质检人员：40人, 售后服务人员：6人（了解内容）UOE: 专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例100%;其中: 财务人员：8人,取证 8人;焊工23人,取证23人；理化试验3人，取证3人；无损检测22人，取证22人；起重机操作5人，取证5人。

（2分）■全部（2分）□70%以上（含）（1分）□小于70%（0分）是否对员工定期进行培训（1分）■是（1分）□否（0分）是否有内部绩效考核评价办法（1分）□是（1分）■否（0分）环保体系（2分）是否通过了HSE认证（1分）■是（1分）□否（0分）厂区环境、卫生情况（1分）■良好（1分）□一般（0分）小计39分(第二大项小计低于 24分，判定否决）（三）相关制度（3分）是否设置独立的售后服务部门（2分）■是（2分）□否（0分）是否制定售后服务管理办法（1分）■是（1分）□否（0分）服务质量（7分）客户投诉记录及处理档案完备情况（3分）■记录及档案完备，有据可查（3分）□记录及档案基本完整（1分）□无记录及档案（0分）评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在问题售后服务（10分）客户满意度调查和统计情况（2分）□情况良好（2分）■情况基本良好（1分）□未进行调查和统计（0分）是否有客户现场服务记录（1分）□是（1分）■否（0分）接到用户质量和服务要求后响应时间（1分）□及时（24小时以内）（1分）■不及时（24小时以上）（0分）小计6分(第三大项小计低于6分，判定否决）(四)违约情况（-25分）（适用于年度评审）违约表现 (-15分)上年度是否被通报存在产品质量问题（-5分）□是（-5分）■否（0分）上年度是否被通报存在延迟交货问题（-5分）□是（-5分）■否（0分）上年度是否被通报存在售后服务不及时问题（-5分）□是（-5分）■否（0分）是否存有违反恪守商业道德协议的行为□是（否决，开除出网络）■否（0分）小计0分(第四大项小计低于-10分，判定否决）合计合计92分（合计总分低于70分，判定否决）评价小组意见：许可供应产品目录许可供应产品物资类别/物料编码生产方式产品标准结论姓名职务所属单位联系电话签名评价小组成员确认。