质量管理制度
1. 目的：为提高公司质量水平，明确质量责任，保证出厂合格率100%，制定本制度。

2. 范围：适用于公司原辅料入厂检验、半成品、成品检验。

3. 职责：
3.1 采购部负责采购物料的质量。

3.2 库房负责储存物料的质量管理，保证储存原辅材料、成品的质量。

3.3 生产车间负责生产过程、半成品的质量管理。

3.4 品控部负责原辅料入厂、生产过程、成品、半成品的质量检验，负责制定各项
质量标准，完善质量管理流程，建立质量管理体系。

4. 原辅材料检验
4.1 所有入厂原辅材料必须经过品控部检验合格后方可使用，未经检验合格的原料
不得使用。

如擅自使用，由责任人负全部责任。

4.2 品控部制定所有原辅材料的标准，规定检验项目、检验方法，并执行。

4.3 所有原辅材料均须填写检验报告单。

4.4 对于检验不合格产品，立即通知采购部，应退货处理。

如需让步接收，需品控
主管签字认可，并由采购部负责同供应商协商解决。

4.5 车间使用过程中，出现不合格原辅材料，品控部应立即通知停止使用。

品控部
应承担相应的责任。

5. 生产过程的质量控制
5.1 生产过程中，出现质量异常，品控部有权立即停止生产，直至修复为止。

5.2 生产过程中，出现质量问题，未导致损失的，或者损失低于100元的，给予主
要责任人一次20元处罚。

5.3 生产过程中，出现质量问题，导致整批报废或者损失金额超过100元，直接责
任人承担直接责任，班组长、主管承担相关管理责任，按损失的40%给予相关责任人处罚。

直接责任人、班组长、主管承担比例视情况而定。

5.4 生产过程中，出现质量问题，品控部发现，并通知相关人员，拒不整改，继续
生产，导致的不合格品，相关责任人承担100%的损失。

6. 成品发货后，出现客诉，由销售内勤转品控部，品控部负责原因调查和分析。

未造
成公司损失的，给予相关者责任人至少20元处罚；如果造成损失，由相关责任人承担100%责任，具体如下：主管40%，班组长30%，操作工20%，品控部承担10%（个人最高金额1500元）。

7. 退货处理：由于质量问题导致退货，责任车间和品控部承担损失的40%（包括物
流费用、改货或者其他整理费用、降价处理费用）。

承担比例如下：主管40%，班组长30%，操作工20%，品控部承担10%.（个人最高金额1500元）。

8. 出现重大质量问题或无法追查责任人的由本工序全体承担（含班组长、主管、具体
承担比率视情况而定）。

9. 仓库储存过程中，由于仓库原因导致物料损失或者损坏，导致不能使用，库房承担
100%损失。

盘点出现差异，无任何理由，对账不清的，由库房承担100%损失。

10. 生产过程中，未按照工艺要求操作，或任意改变生产工艺，或者不听从指挥等违
反质量的管理制度，造成质量安全隐患的，一次给予20元处罚。

11. 生产过程中，及时发现质量隐患，及时上报并整改，避免造成公司损失的，一次
给予不低于50元的奖励。

对于做出特大贡献或者突出贡献的，公司将给予特别奖励。

12. 为了确保产品质量的稳定和持续，前工序操作员发现私自更改机器速度现象一次
罚款100元。

本制度从2017年7月11日开始执行。

品控部
2017/7/11。