采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名数量需要使规格型号等其他要求用时间（可另附页）用途：申请人签字：部门意见：总经理审批：采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。

B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。

采3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列购入合格供应商名录，以备后用。

作业4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）细D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、节说名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等明E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。

2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。

F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。

2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。

G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。

2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。

H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部内部控制文件文件名称：采购管理规定、采购作业流程文件编号： J发文日期：年月日持有部门 /编号（人）：行政办公室页码：4页批准：日期：审核：日期：拟稿：办公室日期： 2010 年 1 月分发指引□ 办公室□ 人力资源部□ 财务部□ 贸易部□ 技术中心□ 物流公司□□文件修订记录章节页 / 次内容摘要批准日期采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。

七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额 10%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。

采购作业流程流程图责任部门责任人各部门需求部门员工 /各部门主管A：材料需求申办公室办公室采购人员B：查询库存办公室办公室采购人员需求部门C需：求制部定门采购计公司领导采购作业流程办公室办公室采购人员D：下发采购订需求部门办公室办公室采购人员E：采购跟催交办公室 /供货商办公室采购人员/供货商F：供方交货NG办公室 /需求部门需求部门人员OK G：检办公室办公室采购人员H：入库采购清单说明一、招标内容：1、省医药集中采购平台目录内的高值耗材以外的其他我院全部在用的医用耗材和检验试剂集中配送，配送量约1200 万元人民币 /年，三年配送的物资费用约为 3600 万元。

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2、本次招标的配送服务时间为三年,合同每年签署一次，根据临床科室的考核评分，得分在 85 分（含 85 分）以上方可签署；得分在80-84 分之间，医院给予配送公司 3 个月整改时间，整改达标，合同继续；整改不达标则合同终止。

得分低于 80 分，合同立即终止。

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二、招标文件要求：（一）配送项目要求（技术参数）：*1 、全资投建医院耗材配送管理软件系统，与医院的His、HERP 、CPOE等系统无缝连接，并承担所需接口费用。

耗材配送管理软件的日常维护费和更新费用由配送公司承担，免费提供并利用条码、RFID、移动手持终端等现代信息技术设备来处理业务。

配送商免费提供源代码，服务期满，医院耗材配送管理软件的使用权归属芜湖市第五人民医院。

（投标人需出具承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟）残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。

*2 、配送企业全资投入帮助医院改造符合新标准的医用耗材中心库及附属办公场所和临床二级库房（改造部分涵盖但不限于地面、墙面、标准货架、周转箱、温湿度监控、防虫防鼠等），库房大小应能满足日常工作需要，具备监控、电脑、扫描、移动PDA 等系统终端设备及配套设施（如货架、周转箱等）。

对于应急库房内储存的应急医用耗材负责随时调换以确保效期良好。

上述设备医院拥有产权。

制定方案、落实设施完成时间，暂定为两个月。

（投标人需出具承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟）酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。

3、品种配送率要求达100%，若不能及时配送，医院进行应急采购。

医院根据应急采购的品种数和金额对配送单位进行处罚货值的5%，处罚金额在当月货款中扣除。

如配送率达95%以下，视为配送评审不合格。

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*4 、承担医院医用耗材仓库（中心库）使用费用，其中医院仓库使用费用由中标单位按 20 万元人民币 /年承担（不含水电费）；配送费（配送公司收取中标供应商配送费用）依据中标费率结算，包含中标方所有涉及到集中配送的相关费用。

（投标人需出具承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟）謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

5、产品质量要求：有完善的质量保证体系和制度，把好质量关，承诺对配送到医院的医用物资的质量负全责。

如因医用物资出现问题，给医院造成纠纷和经济损失由中标单位全部负责。

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6、具备物资的配送能力（ 1）投标企业自有医疗器械仓库面积不低于500 ㎡，专用冷藏仓库容积不低于100 m3，具有常规运输车辆不少于 2 辆，冷藏车辆不少于 1 辆。

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（ 2）时间：物资配送要求时间能在 2 小时内送达医院周转库，经医院设备科办理相关验货手续，合格后及时配送到使用科室（二级库）；鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

（ 3）人员：中标单位驻院配送服务人员不得少于 3 人（不含院外配送服务人员），必须满足日常配送需求、技术熟练，服务热情、素质过硬。

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7、医用物资配送到病区二级库未实际使用前，物资产权归中标单位，使用记账后物资的产权转为医院并作为结帐的依据。

（投标人需出具承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟）預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。

*8 、严格按照医院招标物资产品的品牌、产地、型号、价格采购配送，在项目实施运行平稳后中标单位在遵循医院临床需求并经院方同意下可以适当进行相关品规调整，调整比例原则上不超过全年物资配送金额的5%。

调整品规按中标单位其他所配送三甲医院在用品规供应配送，中标单位供货价格执行低价供应和全年总价平衡原则，即低于医院原有目录价格按实际配送价格执行，高于医院原有目录价格按医院原有价格执行。

严禁自行更改品牌、价格等违规配送，违规一次给予货值的3-5 倍处罚，处罚金额在当月货款中扣除。

（投标人需出具承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟）渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。

9、本次招标服务期限为三年，合同期内的供应链采购、验收信息系统及设备维修维护及院内外的配送人员由中标单位负责。

服务期满，中标方投入的设备和软硬件的使用权归院方所有。

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10、医院回款时间为医用物资使用结算后 6 个月内。

11、* （1）为将配送项目稳步推进，中标单位需先安装耗材配送管理软件信息系统及相关设备，对医院二级库进行改造。

并对相关人员进行信息系统操作、配送流程等专业进行培训，直至熟练掌握。

（投标人需出具承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟）擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。

（2）医院医疗耗材配送按文件要求尽快推进实施。

（投标人需出具承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟）贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。

（3）中标产品采购合同期及双方按原合同履行期间内不允许涨价。

中标配送企业承诺供应商的回款期限不得长于供应商与医院签订的采购合同中约定的回款期限。

（投标人需出具承诺函，承诺函内容须包含此要求，承诺函格式自拟）坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。

（二）（医院）提供的条件：1、归口职能部门负责验收、入库、配送、对账、结算、付款等监督管理。

2、硬件方面：提供应急库房、驻院配送人员办公地点。

3、软件方面：提供医院相关系统的接口，耗材品名、生产厂商、品牌、价格及各供应商资料等。

4、医院医用耗材供应中心、网络与信息科及相关部门协助中标单位进行项目的实施。

（三）其他：1、合同执行过程中如遇国家政策调整或与国家或上级规定相抵触，按国家相关规定执行。

其他未尽事宜双方协商解决。

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2、中标方需接受医院归口职能部门的质量验收制度，配送的管理、及上级相关管理规定等。

三、医院物流综合管理平台系统功能综述医院物流管理系统，通过对医院物流的采购计划管理（1）、供货商管理（1）、订单管理（ 1）、库存管理（ 1）、办公用品管理（ 1）、发票管理（1）、采购统计分析（ 1）、账务管理（ 1）、信息维护等（ 1）、与 HIS、CPOE、ＨＥＲＰ等医院信息系统对接等功能（待开发）。

规范医院物流管理，以最经济有效的资金占用率，保证医院物资的充分供应，降低医院运营成本，提高医院信息化管理水平。

医院与配送商按科室实际使用数量进行结算；医院注重科室（护士站）二级库物品管理，节约其他环节的管理成本和配送成本，提高效率。

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医院对配送商的采购及配送商与供货商的谈判等各个环节进行监管；医院要求配送商提供按医院通过正常采购流程采购的物品，并与配送商共同进行到货的验收工作。