公司内部管理流程目录1、行政-01会议管理工作流程14、储运-01储运物流管理流程2、行政-02固定资产管理流程15、储运-02发货配送工作流程3、行政-03客户招待管理工作流程16、人事-01组织结构设计工作流程4、行政-04办公用品/ 物料管理流程17、人事-02人力资源规划工作流程5、行政-05办公设备管理流程18、人事-03事档案管理工作流程6、行政-06文书档案管理流程19、人事-04考勤管理工作流程7、行政-07档案借阅管理流程20、人事-05培训计划管理工作流程8、行政-08收文管理工作流程21、人事-06员工招聘管理工作流程9、行政-09发文管理工作流程22、人事-07员工录用管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程23、人事-08员工绩效考核管理工作11、行政-11宣传物料制作管理流程流程12、行政-12宣传品/ 方案设计工作流程24、人事-09劳动合同管理工作流程13、行政-13印章使用管理流程25、人事-10员工出差管理工作流程编号：行政-01-步骤表/流程图 2010-12-08另注：公司内部办公会议流程: 领导、部门提1、 会议管理流程编制日期:具体会议管理工作流程图如下:流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期:流程图：申请部门2010-12-08综合部相关领导流程图：接待部门 财务部门相关领导幵始制定年度/季度I ------------------ N 汇总年度/季度市场调查、询价编制计划、预算3、 客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09程序 详细步骤备注步骤1 接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》接待部门步骤2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。

步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室采购申请4、 办公用品/物料管理流程程序详细步骤备注步骤 1各部门内勤于每月二十五日前编写米购计划 ，并提出办公用品采购申请。

新进人员或特殊用品文具的申领不受 此限制步骤综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财 务经理审核。

综合部、总经理室编号：行政-04-步骤表/流程图 幵始编制日期：2010-12-09相关领导5、办公设备管理流程2步骤3审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。

综合部、申请使用部门流程图:申请综合部市场调查、询价1编制计划1、预算综合部经理是签字领用汇总需求编制日期：2010-12-11编号：行政-05-步骤表/流程图程图：综合部综合经理总经理6、文书档案管理流程程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月件资料。

5日前整理出本部门需要存档备份得文新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。

综合部编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11文书结案片收集、整7、 档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图步骤每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁3建议清单。

综合部、总经理室步骤4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。

汇总 人:保管合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理编制日期：2010-12-12程序详细步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。

申请部门、综合部步骤2保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。

步骤3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督杳阅人登记签字。

查阅人:各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导填写借阅I 普通文件8、收文管理工作流程编号：行政-8-流程图编制日期：2010-12-12流程图：相关部门综合部相关领导收文信息整文件查阅审核8、收文管理工作流程编号：行政-9-流程图编制日期：2010-12-12流程图：相关部门综合部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导幵始填写名片制作申一F统计、汇总—总经理审企划部提供方案H确认名片信__r 提供名片信息—卄联系印刷、制签字、确认_____ r __通知领取登记结束11、宣传物料制作管理流程步骤4根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。

综合部、申请部门12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2010-12-14程序详细步骤备注步骤1宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。

企划部、总经理室流程图：申请部门综合部相关领导填写宣传制作申企划部提供方案签字、确认联系制作公F货到登记入1通知口领取1[登记、r备案一步骤2审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方 案。

企划部、申请部门步骤3 总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。

企划部、总经理室13、 印章使用管理流程编号：行政-13-步骤表/流程图 流程图： 相关部门 企划设计部 相关领导申请/需求提议申请人提出要求确认方案编制日期：2010-12-15程序详细步骤 备注步骤1 申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。

用印部门、综合部步骤2 登记备案、通知用印。

步骤3 印章归还，登记存档。

14、 储运物流管理流程编号：储运-01-步骤表/流程图审批人：总经理、综合部经理 流程图： 用印部门制作人：行政文员综合部相关领导印章使用印章归还登记、备案通知田印1登记、存档f编制日期：2010-12-16埴写印章使结束流程图：相关部门综合部财务部门合同签订营销中心下I ------------ *1__库管■核单业务员通知—■财务确认收款库管备货选择物流公司通知客户取、——r物流员安排---------------------- —回执单备案客户回执单15、 发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图综合部财务部门编制日期：2010-12-16流程图：营销中心幵始16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期: 2010-12-17分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、 以主导业务为基础，划分职 设置辅助职能部门（客服部从流程上，确定部门间的协17、 人力资源规划工作流程1步骤2 分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。

决策层、人事部步骤3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。

人事部 步骤4 组织结构的设计、实施试用，及时调整 人事部设计公司管理层规划流程图：相关部门实施与领导商讨确定组织结构确定主导业务及具体业流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈分析公司发展规划、对现有人力资源分预测公司人力资源需公司外部供给情况预确定公司人力资源需确定人力资源计划、 ----\ -- 人事部执行计划执行情况，分析人力短缺过18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期:2010-12-18219、 考勤管理工作流程程序详细步骤备注编号：人事-04-步骤表/流程图流程图：员工资料收集 建立员工档案 档案保管人资部收集员人资部对员工对员工人事材人资部对档案及时更新员工编制日期：2010-12-20步骤1员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录 人事部、相关部门步骤2递交综合部经理，表每月月底根据考勤结果制作当月工资总经理室步骤3考勤信息存档，以便日后存查。

人事部20、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图流程图： 相关部门 人事部 相关领导填写员工考 出勤记录汇编制岀勤扌报制作当月工编制日期：2010-12-20信息存档程序详细步骤备注步骤1申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。

申请部门、人事部步骤2人事部估算培训费用，上报总经理审批人事部、总经理室步骤3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。

人事部、用人部门步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。

提出培训需_-------------- 片培训需求分实施准备部门二次培—V ---------------培训评1估、考相关资料归培训结果分结束21、员工招聘管理工作流程流程图：申请部门人事部相关领导制定培训计4-----培训费用预编号：人事-06-步骤表/流程图流程图：用人部门 人事部相关领导编制日期：2010-12-21用人部门对新员用人部门负责人用人部门、人事23、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2010-12-22各级主管指导、督24、 劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期:2010-12-23程序 详细步骤备注步骤1 新员工签订劳动合同进入试用期。

人事部步骤2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期用人部门、人事部、决策层与各部门人资部和各部门限或终止合同。

总经理室步骤3转正考核通过后，进行劳动合冋内容的最后协商，并签 署正式用工合同。

人事部步骤4 录用人员劳动合同归档、编号、存查。

25、 员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图流程图： 用人部门 人事部 相关领导编制日期：2010-12-26程序详细步骤备注步骤1出差计划，出差申请。

出差部门步骤2审批，办理出差手续，出差。

综合部、财务部步骤3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。

综合、财务、总经理室出差回司办理考勤登记票据审核、报销办理出差手续，购买。