文件编号：WSQP-7.2-04

永康市威盛工具有限公司

合同评审表

评审日期：年月日NO:

销售部：合同批准人：日期：、

与顾客有关的过程控制程序WSQP-7.2-01

1 目的

对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期望得到充分理解，并加以实施。

2 适用范围

本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3 职责

3.1 销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评审。

3.3 品质部负责对产品质量的保证能力进行评审。

3.4 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。

3.5 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档次高、数量大、有特殊要求的订单）。

4 工作程序

4.1 顾客需求的识别

销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求（如合同等），如实填写《合同评审表》，明确识别：

a）顾客明示的产品要求，包括产品外观、质量、交付、支持服务（如包装、运输等）、价格等方面的要求；

b）顾客隐含潜在的、预期或规定用途所必要的产品要求，公司为满足这些要求应做出承诺；

c）与产品有关的法律、法规的要求（如CCC认证、CE认证、GS IEC-60745）；

d）任何确定的附加要求。

4.2 对产品有关的要求的评审

4.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，通过评审应确保：

a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定；

b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议），此顾客要求在接受前应得到书面确认；

c）公司有能力满足规定的要求；

d）与以前表述不一致的合同要求已予以解决。

销售部负责将《合同评审表》交相关部门进行评审，并报副总经理批准。

4.3 合同的分类

4.3.1 常规合同：对交货能力在公司生产能力范围内，是公司已定型、批量生产的产品合同。

4.3.2 特殊合同：常规合同之外的销售合同，如顾客对产品的特定要求或对现有定型产品有重大改进要求的合同。

4.4 合同的评审程序

4.4.1 对于常规合同，销售部将《合同评审表》交生产部对物料采购能力、生产能力和交货日期进行评审，由相应负责人签名确认，由销售部负责人审核签名即完成评审。

4.4.2 对于特殊合同，销售部应组织技术部、品质部、生产部、采购部评审相应的产品设计开发可行性、质量保证能力、所需零部件的采购能力和周期、生产能力和交货期，并在《合同评审表》中签名确认。并由副总经理批准签名即完成评审。

4.4.3 销售部负责在评审中各部门接口间的协调，必要时可用会议形式进行评审，确保满足顾客产品要求。

4.4.4 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部与顾客联系，征求其书面意见。

4.4.5 销售部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决、与顾客沟通、评审结果的实现等跟踪措施的记录。

4.5 合同的签订和实施

4.5.1 对产品要求评审后，由销售部负责人代表公司与顾客签订合同。

4.5.2 合同签订完后，销售部负责将相关的信息输入物流管理系统。并转化为《装配BOM 表》、《包装BOM表》供生产部、采购部作为制定计划的依据。

4.5.3 销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。

4.5.4 对有特殊要要求的合同，首先由技术部试制出样品，提供销售部交顾客确认。销售部得到顾客确认的书面意见后，再按本程序4.5.2条执行。

4.6 合同要求的变更

4.6.1当合同要求由于某种原因需要变更时，应把变更的要求与顾客沟通、协商一致，并取得顾客书面确认，同时填写《合同变更评审表》由相关部门进行评审并签名确认，执行上述4.4的相关条款。

4.6.2 顾客对技术质量提出更改要求时，由技术部、品质部签评审意见；顾客对数量、交货期提出更改要求时，由生产部签评审意见。

4.7 合同执行情况检查

对实施过程中的合同，由销售部负责对合同执行情况进行检查，若发现不能按合同要求

执行时，应及时通知生产部、技术部、品质部，由相关部门出具书面说明以便统一协调或向顾客说明。销售部应编制《合同纪录表》对合同执行情况加以统计。

4.8与顾客的沟通

4.8.1 销售部负责与顾客沟通。在产品售前、售中及售后，应通过如商务谈判、交易会、

顾客走访等形式向顾客介绍产品、回答顾客咨询，并做好记录。

4.8.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面（如安全件、关键件）的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致，如必要时提请顾客书面确认。

4.8.3 产品销售后，要搜集顾客的反馈信息。销售部将顾客的反馈信息填写在《客户质量信息反馈单》中，由出货品管处理，并与顾客进行沟通。如牵涉到产品更改和产品控制时，由出货品管将相关信息传递技术部、品质部，并跟踪验证，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。

5 相关文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》

6 质量记录

6.1《合同评审表》

6.2《客户质量信息反馈单》

6.3《合同变更评审表》

6.4《整机BOM表》

6.5《包装BOM表》

6.6《合同纪录表》