1.目的
为降低损失成本，对不合格品采取一定的措施后，使其符合要求或满足预期使用。

2.适用范围
适用于公司特定不合格产品返工/返修过程的作业管理。

3.定义
返工：产品因质量不合要求而对其所采取的重新加工措施；
返修：对不合格产品满足预期用途而采取的重新修理、修复等措施；
特定不合格产品：指未在不合格品产生时及时进行处理，需要后续进行组织相关评审、加工工艺试验等，再经评审（技术、品质）后下发《产品返工/返修单》按
评审方式进行加工的产品。

4.职责
4.1 品质部：负责返工/返修品的抽样检验和统计返工/返修品不良原因，对返工/返修品进行
返工/返修过程监督，确保有效追溯及监督隔离任何不合格产品和可疑产品。

4.2 生产部：负责按《返工/返修通知单》要求进行不合格品返工/返修处理，做好相关生产
记录，以及对生产现场产品的隔离措施等。

4.3 营销部：负责通知仓库对顾客退回产品的分类入库管理，客诉信息的收集、客户对产品
品质测试结果的反馈，以及跟进处理产品返工/返修订单交期的达成。

4.4 工程部：负责主持生产、品质、计划、仓库部门进行返工/返修生产计划会议，确定返工
/返修事宜；
4.5 生产计划：负责在确定返工/返修方式后，下发《产品返工/返修单》与《产品返工/返修
要求》，并及时进行返工/返修生产进度的跟踪。

4.6仓库：负责返工/返修品的分类在库存储（含在库标识、数量、账目信息等）。

5.作业注意事项
5.1 针对客退品或车间需入库产品，在入库前，工程部技术人员应会同品质部进行产品确认，
认为有返工/返修加工可能时，仓库方可办理入不良品仓手续，否则，由生产部开具《不良品处理申请单》，按流程及时作报废处理。

5.2 生产计划在进行不良品库存信息了解后，在需要安排进行不良品返工/返修生产前，应及
时联络工程部技术人员会同品质部工程师，针对生产注意事项，加工流程、工艺等进行确认，确认完成后，针对《产品返工/返修要求》单，由工程部技术人员填写生产加工工艺、技术意见/要求，品质工程师填写生产加工品质意见/要求。

5.3 在确认产品返工/返修生产需进行，且《产品返工/返修要求》已完成后，生产计划应根
据此要求安排并向相关生产车间下发《产品返工/返修单》。

5.4 若有必要，技术部在返工/返修生产安排前，应将返工/返修所需的工装夹具及检验制具
等准备好。

5.5 生产部负责按《产品返工/返修单》要求及时进行产品返工/返修。

5.6 在产品返工/返修时，有必要工程部和品质部须同步分别指派专人对整个返工/返修过程
技术与品质进行实时监督，以确保返工/返修过程满足产品加工技术与品质要求。

5.7 针对返工/返修后的产品质量确认，应严格按照《产品返工/返修要求》中列出的要求方
式进行相应质量确认，同时还需要作好相应检验记录。

5.8 经检验合格的返工/返修产品，根据入库程序可办理成品入库，同时还须保持产品的可追
溯要求。

5.9 针对返工/返修品仍无法满足产品要求，且经技术确认无法进行再次返工时，需按《不合
格品控制程序要求》及时开具《产品异常处理单》作相应处理；经技术确认仍可通过再次返工满足产品要求时，可先办理不良品入库手续，待下次进行统一返工/返修生产计划安排。

5.10 针对需外发（如发白山生产部）返工/返修生产加工的产品，返工/返修产品在装车前应
进行明确标识，同时需在一车间生产统计处进行登记，并由一车间生产统计记录在《白山加工任务通知单》上，一份随送货车传达至外发加工单位，一份交由生产计划留底。

5.11 外发接收单位在未收到《白山加工任务通知单》或实际收到产品与通知单内容不符时，
可拒收产品，但应及时与生产计划联络进行相关情况再确认。

5.12 需特别注意，有必要时返工/返修品需征得客户同意后方可进行返工/返修生产并发货，
若客户合同或者法规条例有明确要求时，则根据客户合同或者法规条例要求进行相应处理。

6.作业流程
具体见附件
7.相关文件
《不合格品控制程序》
8.相关记录
《产品返工/返修单》《产品返工/返修要求》
《产品异常处理单》
附表：。