2004年3月1日
4
《麻醉药品和精神药品管理条例》
国务院
国务院令第442号
2005年11月1日
部门规章
5
《药品经营质量管理规范》
卫生部
卫生部令第90号
2013年6月1日
6
《药品流通监督管理办法》
国家局
局令第26号
2007年5月1日
地方性法规
7
《山东省禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠规定》
擅自改变许可事项的（注册地址）
执法依据4
在核准的地址外现货销售药品的
执法依据5
7.检查许可条件：查看药品经营场所或面积同许可申报材料有无明显变化。
擅自改变药品经营面积的，商场内擅自改变经营位置的
执法依据4
8.检查人员：查看是否与许可证标明的法人、企业负责人或质量负责人一致，是否在职在岗。
擅自改变许可事项（法人、负责人、质量负责人）
2.每日上、下午应对药店内的温、湿度进行记录，若超出规定范围，应及时采取调控措施并记录。检查温、湿度记录是否真实、完整。
未配备温湿度计或未按规定记录温湿度的
执法依据7
空调
是否配备空调并能正常使用，店堂内温湿度是否符合GSP药品
未配备可正常使用空调，店堂内温湿度不符合GSP要求的
执法依据7
设备
应设有防蝇、防虫、防鼠设备。
执法依据4
9.是否存在出租柜台或者资质证明文件，或者票据等便利条件的情形
擅自为他人以本企业的名义经营药品提供场所，或者资质证明文件，或者票据等便利条件的。
执法依据10
GSP证书
1.查看是否取得GSP认证证书。
证书是否在有效期内，GSP证书的有效期为5年。
证书登记事项是否同《药品经营许可证》一致
在规定的时间内未通过《药品经营质量管理规范》认证，仍进行药品经营的。
执法依据7
随货
同行
应有加盖供货单位公章的打印随货同行单，标有药品名称、批号、生产厂家、数量等内容。
查看单据上的购货单位是否是所检查药店。
对非打印单据和标示为外省药品生产厂家的单据重点检查，必要时可提取或复印协查。
中药饮片应对应标签核对随货同行单据上内容，特别注意中药饮片生产企业销售其他生产企业产品的行为
2.取得第二类精神药品销售资格的零售药店须按规定销售第二类精神药品。
药品销售
是否建立真实完整的销售记录。
处方药品应凭方销售，查看保存的处方及抄方。重点检查注射剂、抗生素、含麻黄碱及含可待因等品种处方药的处方。
是否存在买赠处方药或甲类非处方药的情形。
是否存在邮售、互联网交易、柜台开架自选等方式直接向公众销售处方药行为。
含麻黄碱药品一次销售是否超过2个最小包装，是否专柜（区、层）存放，专人管理、专册登记，是否查验购买者的身份证，并对其姓名和身份证号码予以登记。
药品广告
业店堂内的广告宣传是否符合国家的有关规定
对有宣传册、媒体发布广告的药品进行重点检查
单位名称（盖章）：地址：
注：此表一式二份，由监管部门和被检查单位各留一份。
负责人：电话：
检查人员：检查时间：年月日
诊所重点检查项目记录表
单位名称（盖章）：地址：
分类
检查要点
检查情况
备注
从业
资质
是否持有《医疗机构执业许可证》。
药品零售企业（含连锁门店）重点检查项目记录表
检查分类
检查要点
检查
情况
备注
经营资质
《药品经营许可证》、GSP认证证书是否悬挂在醒目位置，是否在有效期内
许可内容与经营内容是否相符，有无超方式、超经营范围经营和出租、出借柜台现象
药品陈列
药品与非药品、处方药与非处方药是否分开摆放，标识是否明显。
药品是否应按剂型或类别分开摆放，并有明显的标识。
执法依据11-1
中药
饮片
有外包装的查看外包装上是否有品名、产地、日期、调出单位等内容。
中药饮片无标签的，可以按照不注明生产批号的，按劣药论处，
执法依据12-1
已装斗的饮片查看装斗、清斗记录。
未建立清斗记录的
执法依据7
设施设备
温湿度
1.查看是否有温湿度计及是否可正常使用。
温湿度计应摆放于与观测者的眼睛平视的位置。
《药品经营许可证》超出有效期后，未按规定申请换发许可证的。
执法依据2
4.检查经营方式：查看销售单据和发票，是否存在向非个人销售的情形。
超经营方式经营药品的
执法依据3
5.检查经营范围：查看销售品种是否与许可证核准的范围一致。
超经营范围经营药品的
执法依据3
6.检查注册地址：查看详细地址是否与许可证核准的一致。
未凭处方销售处方药的
执法依据14
销售
凭证
销售药品应开具标明药品名称、生产厂商、数量、价格、批号等内容的销售凭证，做到票、帐、货相符，销售票据按规定保存5年备查。
未开具销售凭证的，未按照要求保存的
执法依据7
特殊管理药品
1.零售药店不得销售麻醉药品、第一类精神药品、药品类易制毒化学品、蛋白同化制剂、肽类激素、终止妊娠药品、疫苗、放射性药品等。
未建立真实、完整的药品购进验收记录
执法依据9
进口
药品
1.国外生产的药品应有《进品药品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》（加盖口岸药品监督管理局药品进口备案专用章）
2.港澳台生产的药品应有《医药产品注册证》。
3.是否是全外文标识。
未取得相关证明文件的药品按假药论处
执法依据11-1
未按要求索取相应的证明文件的，按照未按GSP要求经营药品处理
检查人员：检查时间：年月日
药品零售企业监督检查要点及处理
行政执法依据：
类别
序号
名称
制定机关
文号
生效时间
法律
1
《中华人民共和国药品管理法》
全国人大
主席令第45号
2001年12月1日
行政法规
2
《中华人民共和国药品管理法实施条例》
国Байду номын сангаас院
国务院令第360号
2002年9月15日
3
《反兴奋剂条例》
国务院
国务院令第398号
进口药品是否有进品药品注册证或医药产品注册证，并有检验报告书。
人员管理
审方药师应在岗，不在岗时是否摆放药师不在岗、暂停销售处方药的标示牌。
处方药品销售时，处方是否经审核并签字或盖章。
从业人员是否定期进行健康查体，培训是否符合要求。
药品检查
抽查药品，查看药品外包装是否符合国家局２４号令的相关规定。
是否经营超越企业经营范围的药品和不得经营的品种。
执法依据7
人员管理
审方
药师
药师不在岗，不得销售处方药。若不在岗，应在店内醒目位置摆放“药师不在岗不得销售处方药”的警示牌。
药师不在岗时，销售处方药或者甲类非处方药
执法依据13
健康
查体
企业每年应组织直接接触药品的人员进行健康查体，检查企业建立的查体档案是否真实、完整。从业人员在上岗前应先体检。
未按照规定进行年度或岗前健康查体的
是否设置不合格药品区并有标识，不合格药品是否按程序处理
药品是否离墙离地，卫生整洁
是否有拆零专柜，并有拆零记录
药品购进
对供货单位及其销售人员是否进行了资质审核，相关证照是否齐全并在有效期内（连锁门店可不查）。
药品购进记录是否真实完整。
购货凭证是否合法，帐、票、货是否相符。
零售连锁门店是否存在自行采购药品现象。
执法依据6
药品陈列
药品陈列
分类
设置
药品应按剂型和类别分开摆放，并设有明显的标示。如按功能分类、按治疗系统分类等。检查分类是否合理。
药品与非药品应分开摆放，并设有明显的标示，即“药品区”与“非药品区”。
重点检查膏剂的审批类型，包括医疗器械、药品和保健品，经常存在混放现象。
处方药与非处方药应分开摆放，并设有明显的分类标识牌。
是否根据药品储存条件要求采取冷藏、防潮、防虫、防鼠、避光等措施，配备相应的设施设备，设备状态是否完好。
有药品存储仓库的，药库是否实行色标管理。不合格药品的管理是否规范，是否专区存放并有明显标志，是否有完整的记录。
调配
和使用
药品拆零场所是否整洁卫生，包装袋标示内容是否齐全，拆零记录是否完整。
药橱、药架及存放药品的冰箱内是否有个人生活用品。
检查灭蝇灯是否可以正常使用，附近有无电源。
未配备相应设施的
执法依据7
阴凉箱和冷藏箱
是否按照经营范围配备阴凉箱和冷藏箱，是否按照药品说明书规定的温度存储药品。
未按GSP要求存储药品的
执法依据7
计算机管理系统
是否配备符合GSP要求的计算机管理系统，并正常使用。抽查药品进销存情况是否同计算机管理系统一致。
使用药品是否备案，是否有备案证明。
是否建立相关制度并严格执行。
从药人员是否符合要求，是否每年进行健康查体。
购进
与验收
对药品供货单位进行资质审核，索取、留存相关证照。进口药品是否留存相关证明文件。
药品随货同行单据是否合法，账、票、货是否相符。
是否建立真实、完整购进验收记录，并按照规定保存。
是否具有疫苗接种资格，疫苗是否冷链运输、存储。
在醒目位置摆放“药师不在岗不得销售处方药”的警示牌。
是否有不合格区并有标识。
特殊管理药品是否按照国家规定存储。
未按GSP要求经营药品的
执法依据7
含麻黄碱复方制剂
是否专柜（区、层）摆放。
是否专人管理、专册登记，登记内容包括药品名称、规格、销售数量、生产企业、生产批号、购买人姓名、身份证号码。
药品
摆放