“百米画卷”活动策划
一 二
三 四 五 六 七
目录 进（退）货管理 渠道调拨管理（批发业务-发、送货） 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程） 渠道调拨管理（内购及零售流程）
渠道退货管理 移仓流程（总仓调展厅） 移仓流程（展厅调总仓）
说 明：
本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗位的权限分配编制，请各部门严 格执行。
结算单
未注明事业部 收货的操作
七、移仓流程（展厅调总仓）
事业部
仓库
财务
页脚内容7
移仓申请单
内勤录单、 审核 内勤执行
移仓通知单
内勤审核 1
内勤审核 2 未注明内勤与发货 处敬姐货品交接流程
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内勤执行 商品移仓单
仓库退货组进 行清点，并将清点 后的明细交给仓库 内勤组，仓库内勤 组执行
财务权限： 会计：记帐
四、单据传递 打印商品进（退）货
单，其中一联仓库留底、一 联随货返供应商、最后一联 第二天一起交财务
进货付款 单
减 少应付 帐款
进(退)结 算单
记 录结算 帐款
财 务帐款
二、 渠道调拨管理（批发业务-发、送货）
事业部仓库财务页脚内容2操作说明
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`
渠道调拨订
单
内勤录单、 审核 内勤执行
渠道调拨通
知单
内勤审核 1
货款通知员审 核2
专人打印拣
货单
内勤执行
渠道调拨单
内勤打印箱 单
内勤发出
内勤打印单 据
销售收款
销售收款 单
减 少应付 帐款
库 存帐
减少 库存数量
会计记帐
财务结算
销货结算 单
记 录应收 帐款
财务 帐款
一、渠道调拨订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审核、 执行订单 二、渠道调拨通知单： 事业部权限：
结算单
四、 渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程）
事业部
财务
岗位操作说明
页脚内容4
渠道调拨订
单
内勤录单、 审核
内勤 执行
渠道调拨通
知单
内勤审 核1
内勤凭盖有收讫订单 发货给客户
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前台打印订 单
出纳收款后审
核 2 渠道调拨单
点发出
商品会计 记帐
1、 事业部内勤做完审 核 1，通知前台财务；
1. 未注明 仓库收货点出明 细并传给事业部 的流程
2. 未注明 客户退货到展 厅，展厅收货到 展厅仓库的流程
3. 未注明 客户退货到展 厅，展厅代库房 收货流程
商品会计 记帐
结算单
六、移仓流程（总仓调展厅）
事业部
仓库
财务
页脚内容6
移仓申请单 内勤录单、
审核 内勤执行 移仓通知单 内勤审核 1
内勤审核 2 内勤验收
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专人打印栋 货单
内勤执行
执行后根据检 货组拣货单上修改 的数量来修改单据 上的尺码和数量， 修改完后，保存
商品移仓单
内勤发出
内勤打印 单据
打印移仓单，其 中一联仓库留底、一 联随货返客户、最后 一联第二天一起交财 务
商品会计 记帐
如果实货和单据 一致，直接点验收即 可。如有差异，则点击 入库
会会计计记记帐帐
财务结算
一、进（退）货订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审 核、执行订单 二、进（退）通知单： 事业部权限： 品牌经理：审核 1、审核 2 仓库权限
内勤：执行通知单 三、商品进（退）单： 仓库权限
内勤：修改、保存、 验收、打印
如有差异则进行修改， 并通知事业部。修改完成后， 保存商品进货单，点击验收
财务权限： 会计：记帐
四、单据传递 打印商品发货单，其中
一联仓库留底、一联随货返客 户、白联第二天一起交财务
三、 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
事业部
仓库
财务
页脚内容3
渠道调拨订
单
内勤录单、 审核
内勤 执行
渠道调拨通
知单
内勤审 核1
如果客户下单 后又调整了数量可 以直接在数量栏进 行修改，修改完后， 修改方式参考操作 手册，保存。并跟客 户确认该单的有无 问题，最后进行审核 1
财务
页脚内容5
渠道退货 申请单
内勤录单、 审核
内勤 执行
渠道退货通
知单
内勤审 核1
内勤审核 2
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内勤执行
渠道通货单
内勤发出
内勤验收
内勤打印单 据
打印商品退货 单，其中一联仓库留 底、一联随货返客户、 最后一联第二天一起 交财务
核对实物明 细和单据的明 细，如有差异则 进行修改，并通 知事业部。修改 完成后，保存
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货款通知员审 核2
专人打印拣
货单 内勤执行
渠道调拨单
根据检货组拣 货单上修改的数量 来修改单据上的尺 码和数量。修改方 式参考操作手册。 修改完后，保存。
内勤打印箱 单
出纳收款后 点发出
内勤打印单 据
自提单随货到展厅，出 纳收款后，客户凭单提货。 出纳点发出，发货单交会计
商品会计 记帐
符号说明：
表示操作
表示机制单证 表示自动生成的单证 表示判断 表示帐务
一、进（退）货管理
页脚内容1
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事业部
进（退）货订 单
内勤录单、 审核 内勤执行
进（退）货通 知单
经理审核 1
仓库
内勤执行
商品进（退） 单
内勤验收
内勤打印单 据
经理审核 2 采购付款
财务
操作说明
库 存帐
增 （减）库 存数量
内勤发出 内勤验收
根据退货组清点 的实物明细，如有差异 则进行修改，并通知事 业部。修改完成后，保 存商品移仓单
内勤打印 单据
打印移仓单，其 中一联仓库留底、一 联随货返客户、最后 一联第二天一起交财 务
商品会计 记帐
结算单
页脚内容8
内勤：审核 1 如果客户下单后又调整了 数量可以直接在数量栏进行修 改，修改完后，修改方式参考 操作手册，保存。并跟客户确 认该单的有无问题，最后进行 审核 1 仓库权限： 货款通知员：审核 2
内勤 ：专人打印拣货 单、执行通知单
三、渠道调拨单： 仓库权限
内勤：修改、保存、发 出、打印
根据拣货组拣货单上修改 的数量来修改单据上的尺码和 数量。修改方式参考操作手册。 修改完后，保存。
2、 前台财务打印订单 给客户交款，盖收讫盖的订 单返还客户两联，并自留一 联
3、 出纳收款后。点审
核 2、执行生成调拨单、点
发出 4、 客户凭盖有收讫盖
订单到品牌部取货 5、 品牌部内勤发货给
客户后自留一联，并在客户 自有联上注明“货已发”
未写做收 款单的相关操 作
结算单
五、渠道退货管理
事业部
仓库