Z/ZL-050
文件发放记录
编号：文件名称：共页第页
Z/ZL-050-1
文件发放记录
编号：共页第页
Z/ZL-051
文件更改通知
编号：共页第页
Z/ZL-053
有效文件清单
编号：共页第页
Z/ZL-054
外来有效文件清单
编号：共页第页
编制：审核：批准：
Z/ZL-055
作废文件销毁清单
编号：
编制：审核：批准：
Z/ZL-057文件借阅登记表
Z/ZL-058 文件领用申请表
（单位）质量记录目录汇编批准：
审核：
编制：
年月日
Z/ZL-059质量记录编目表
Z/ZL-060
管理评审计划
编号：共页第页
Z/ZL-061
管理评审会议记录
编号：共页第页
管理评审会议记录（续页）
Z/ZL-062管理评审决议
Z/ZL-064
年度审核计划
编号：
1.审核目的
2.审核范围
3.审核依据
4.审核方法
5.受审核部门
6.审核时间及频次
批准：审核：编制：
审核计划
编号：
1.审核目的：
2.审核范围:
3.审核依据、方法：
4.审核组成员：
5.审核时间：
6.审核部门及要点：
7.审核日程：
批准：审核：编制：
审核检查表
注：1.“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目，不得只写条款号。
2.“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。
3.“评价”栏标出评价标识。
符合要求为“√”，基本符合要求为“－”，不符合要求为“N”
不符合报告编号：
审核报告
编号：
1.审核目的
2.审核范围
3.审核依据
4.审核组成员及分工
5.审核过程陈述
6.审核中发现的不符合项及分布情况
7.薄弱环节分析
8.审核结论
9.对不符合项的纠正措施要求
批准：审核：编制：
会议签到表编号：
Z/ZL-O70
纠正或预防措施实施计划
编制：审核：批准：
Z/ZL-071 纠正/预防措施完成和验证报告
Z/ZL-072.1 供应商调查表
代理商调查表
备注:把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表背面。
供应商文件评审表
注：每个资料评审项目的得分满分为5分，最终得分=各适用项得分和÷适用项目总分×100。
其他文件资料按供应商（代理商）提供的内容由相关负责部门评分。
供应商评价（评审）申请表编号：
供应商评价（评审）审批表编号：
供应商现场评价表-产品与工程技术供应商名称：地址：
(拟)采购产品：
最终得分=各适用项得分和÷适用项目总分×100×35%
Z/ZL-076.2
供应商现场评价表-质量管理
供应商名称：地址：
(拟)采购产品：
供应商名称：地址：(拟)采购产品：
最终得分=各适用项得分和÷适用项目总分×100×10%
供应商名称：地址：(拟)采购产品：
Z/ZL-076.5
现场评价整改项报告
编号：评价日期
供应商评价报告
北京二七轨道交通装备有限责任公司报告编号：共2页第1页
供应商评价报告（续页）
共2页第2页
Z/ZL-078
供应商评审报告
北京二七轨道交通装备有限责任公司报告编号：
说明：表中考核内容每项最多扣50分。
Z/ZL-080.1
供应商日常考评报告-质量
评价时间：
批准：审核：编制：日期：
供应商日常考评报告－交期、服务
评价时间：
批准：审核：编制：日期：
评分标准：
1、交期：满分50分；
延迟1日每批次扣5分；
延迟10日以上不得分。
2 、服务：满分50分。
积极主动、响应及时、诚恳合作、服务佳：45——50分；
尚有服务诚意，但缺乏主动性：30——45分；
无合作诚意，态度差：0——30分。
供应商日常考评报告－价格
评价时间：
批准： 审核： 编制： 日期： 评价依据及方法:
以当期同类产品市场平均价格为依据，对月度内发生的采购项目的供应商供货价格进行评价。
其计算公式为:
平均价格比率=%100⨯-市场平均价格市场平均价格采购价格
1、采购价格：指供需双方签定的合同价格。
2、市场平均价格
（1）国家、行业公布的指导价格； （2）同品牌、同型号产品的市场一般价格；
（3）与公司有过合作的三家及以上不同供应商产品报价的算术平均值。
评价打分:
平均价格比率小于等于5%，记91～100分；平均价格比率小于15%，记81～90分；平均价格比率小于25%，记71～80分；平均价格比率小于35%，记61～70分。
供应商日常考评报告－服务
评价时间：
批准：审核：编制：日期：
Z/ZL-081
供应商日常综合考评报告( 年第季度)
说明：最终得分=各适用项得分和÷适用项目总分×100
计算数值保留两位小数。
批准：审核：编制：日期：
Z/ZL-082
取消合格供应商资格审批表
编号：
单位领导：制表人：日期：
供应商综合评价表编号：□老供方□新供方
供应商样品评价表编号：
现场监造质量记录
让步接收申请单Z/ZL-090编号：分厂年月日
填表人：。