X月
1-X月累计
2016全年销 售签约计划 累计完成全年计划
X月实际签约 X月计划签约金 X月销售完成比 1-X月实际签约 1-X月计划签约金 1-X月销售完成比
额
额
例
额
额
例
金额
的比例
备注：重点项目根据项目销售完成情况、业态+房源状态销售完成情况的分析，得出的销售任务完成差、或 销售任务完成较好但非住宅类销售完成差的等需重点关注的项目
➢分析计划完成较差的原因及后续的动作
一张PPT只放一个项目的表
（一）销售及回款完成分析-重难点项目销售完成情况
单位：万元
项目/分期
房源状态
现房
项目二
准现房 期房
合计 …
合计
业态
住宅 商业 办公 幼儿园 车位 现房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 准现房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 期房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 小计
➢签约简析： ➢未完成原因：
本表签约包含营销销售、全员营销、工程抵款等所有签约金额，后续几张P只针对 营销销售实现的签约情况进行分析
（一）销售及回款完成分析-XX公司销售完成情况
累计完成：万元 全年预算：万元 全年预算完成率：%
累计预算：万元 累计完成率：%
➢签约简析： ➢未完成原因：
本表签约仅指营销销售，不含全员营销及工程抵款
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车库
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小计
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住宅
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商业
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（一）销售及回款完成分析-业态销售完成情况
单位：万元
状态 现房
业态
住宅 商业 办公 幼儿园 车库 小计
实际签约 额
0
签约占比
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X月 计划签约
额
0
签约占比
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抵款
其他原因欠款
小计
按揭未办理 审贷中
按揭欠款
办抵押
待放款
小计
合计
项目
已到期
非按揭 未到期
小计
120天以内
按揭 120天以上
小计
合计
欠款分析：
（一）销售及回款完成分析-逾期应收款账龄分析
逾期欠款分析：账龄1年以上的欠款需逐户分析，数量多可以单独插入一张EXCEL进行分析
（一）销售及回款完成分析-客户断月供
（一）销售及回款完成分析-项目销售完成情况
单位：万元
项目 合计
X月
X月实际 签约额
签约占比
X月计划签 约金额
签约占比
X月销售完 成比例
1-X月实际 签约额
1-X月累计
2016全年销售 签约 累计完成全年
签约占比
1-X月计划签 约金额
签约占比
1-X月销售 完成比例
签约计划金额
占比
计划的比例
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备注： 本表签约仅指营销销售，不含全员营销及工程抵款
（四）签约利润完成情况
重点项目签约完成情况
备注： 本表签约包含全部签约金额
➢差异分析：
（五）现金流量分析
本表主要是展示现金流情况，工程费用占销售回款比，重大融资 节点完成情况。
（六）目标成本管理
动态成本与目标成本对比说明： ➢ 超、节情况，偏差百分比； ➢ 重大差异原因说明
（六）目标成本管理
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情况说明
（一）销售及回款完成分析-项目销售完成情况
累计销售计划完成情况
全年销售计划完成情况
➢签约简析：累计签约总额XXXXX万，累计签约任务完成率XX%，全年签约任务完成率XX%; ➢未完成原因：
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期末库存
备注 存销比
面积 单价 货值
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一个项目放一张PPT，项目多的可以多放几张PPT，重点分析去化率低、存销比时间长的项目和业态，分析其原因， 及后续采取的动作。同时此表还应关注价格的变化。
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住宅 商业 办公 幼儿园 车位 小计
X月
1-X月累计
2016全年销 售签约计划 累计完成全年计划
X月实际签约 X月计划签约金 X月销售完成比 1-X月实际签约 1-X月计划签约金 1-X月销售完成比
额
额
例
额
额
例
金额
的比例
备注：重点项目根据项目销售完成情况、业态+房源状态销售完成情况的分析，得出的销售任务完成差、或 销售任务完成较好但非住宅类销售完成差的等需重点关注的项目
（一）销售及回款完成分析-重难点项目销售完成情况
单位：万元
项目/分期
房源状态
现房
项目二
准现房 期房
合计 …
合计
业态
住宅 商业 办公 幼儿园 车位 现房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 准现房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 期房小计 住宅 商业 办公 幼儿园 车位 小计
住宅 商业 办公 幼儿园 车位 小计
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➢分析计划完成较差的原因及后续的动作
一张PPT只放一个项目的表
（一）销售及回款完成分析-回款情况
回款简析： 全年回款总额XXXXX万，其中以前年度签约回款总额XXXX万 截止X月30日，当年新增签约回款率，年初欠款回款率
（一）销售及回款完成分析-应收款状态
单位：万元
项目
一次性
非按揭类欠款
首付欠款 分期付款
签证变更分析
（六）目标成本管理
责任成本分析（因管理原因产生额外成本，如有）
（七）运营节点管理
XX月完成
运营简析： ➢XXX区域公司XX月，关键/一级节点XX个，完成XX个，节点达成率XXX%，节点得分率 ，新项目进展情况及需预 警节点专题 ➢未完成分析：
（八）专题