合同审批程序

1.范围

本程序适用于公司的全部合同审批，包括销售合同及采购合同。

2.程序

2.1销售合同审批

2.1.1合同审批流程见框图1

2.1.2职责

2.1.2.1 由市场部门相关业务人员拟制合同及合同审批表。

2.1.2.2 市场部主管审核并签署，审核的主要内容包括合同的合法性、真实性、商务的可行性。

2.1.2.3 项目管理部组织合同评审。涉及参与评审部门包括市场部、ID部、MD部、工程服务部、制造事业部及外协采购部。评审内容针对合同的合理性、商务的可行性、可执行性。

2.1.2.4 财务部会计负责核准签署并盖合同章。审核的主要内容之一是付款状态。合同及《合同审批表》登记归档。并返回复件：合同及《合同审批表》复件给市场部，项目管理部只需《合同审批表》复件。

2.1.2.5 对我方先盖章的合同，由市场部追讨回件。

2.1.2.5 项目管理部按返回复件的付款状态来复核该项目执行的合法性。

2.1.2.6 市场部负责跟催合同付款。

2.1.3 记录

合同审批表。

合同章盖章登记表

框图1

2.2．采购

2.2.1.采购合同审批流程见框图2

2.1.2职责

2.1.2.1 由外协采购部门相关人员拟制合同及合同审批表。

2.1.2.2 外协采购主管审核并签署，审核的主要内容包括合同的合法

性、真实性、商务的可行性；所购物料的单价、交期；供应商的资质、品质保障能力。

2.1.2.3 项目管理部或制造事业部主管审核并签署，审核的主要内容包括所购物料的适用性，交期是否满足要求，单价是否控制在预算之内。

2.1.2.4 总经理审核并签署，总经理全面审核合同内容。

2.1.2.5 财务部会计负责核准签署并盖合同章。审核的主要内容之一是付款状态。合同及《合同审批表》登记归档。并返回复件给外协采购部及项目管理部。

2.1.2.6 合同原则上由供应商先盖章，对我方先盖章的合同，由外协采购部追讨回件。

2.1.2.7 外协采购部负责交期跟催及品质控制。

2.1.3 记录

合同的审批表。

盖章登记表。

框图2