■存在问题：
五、各单位（分公司）自查情况 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
六、评价结论
检查组成员：
项目负责人： 项目质量负责人： 日期：
■存在问题：
3.5 不合格品，事故，事件的控制 3.5.1 对甲方提供的货品或我方自己提供的物资、工序工艺，出现不合格品时，立即进行标识，对物品物资隔离存放，填写“不合格 品记录表”，并报告现场或项目负责人。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.5.2 对事件、不符合，能够立即纠正的应责成责任单位或责任人立即纠正，限期纠正的应填写“不符合整改记录单”，责成责任单 位或人员在限期内完成 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.4.2 在施工过程中，甲方未按合同要求向施工单位提供必要的资源时，现场负责人应书面填写“工程设计变更根单”，并请现场监 理人员签字，报送项目部。项目负责人根据上述报告与工程监理单位、顾客沟通，填写“洽商记录单”，办理相应的手续，争取获得 相应的补偿。此外，更改设计的施工项目要求严格进行记录，以备日后的可追溯性。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.6 设备、仪器仪表的控制 对于工程过程中使用的设备、仪器仪表，查阅下述记录（使用登记台账、购置申请、保养维修记录、处理/报废申请、自校记录、购置 验收记录、损坏/丢失报告。） ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.7 其他问题的控制 对于工程过程中的一些细节问题，可查阅下述记录。（施工日志、应急情况（事件）处理记录、触电事故登记、能源和资源监测记录 等） ■现场检查情况记录：
■存在问题：
四、客户相关的沟通记录 4.1 工程过程中与客户的沟通控制（工程回访登记表、工程专访报告、工程回访函、顾客反馈意见处理情况等） ■现场检查情况记录：
■存在问题：
4.2 客户财产的控制 5.2.1 分公司或项目部材料管理人员对客户提供的财产，进行检验或剩 余料填写“剩余料移交清单”。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.3.3 对于物资的变质变坏，应查明原因，制订纠正预防措施，出据证明，由保管人员填写“物资报损（亏）申请单”。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.4 合同管理的控制 3.4.1 当工程量变更时，现场技术人员填写 “工程设计变更单”上报相关管理部门申请追加工程费用和工期。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
三、工程文件及记录 3.1 施工前的准备 3.1.1 根据施工人员到位情况及工程物资、报建及赔补情况和合同的工期要求，报送“工程开工报审表”和“开工报告”，申请工程 开工。工程开工报告审批表/开工报告，及审批情况。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.1.2 项目负责人逐级进行技术、环境、安全交底，要求覆盖项目部全体人员，包括临时雇佣人员，并填写“现场勘查记录”、“技 术、环境、安全交底记录表”。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.2.4 项目负责人负责组织检查各现场作业队是否具备满足施工需要的相应能力，检查结果记录在“特殊过程能力确认表”。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.2.5 项目负责人或施工作业队的负责人负责现场检查，检查结果填写在“工作分配及完成情况检查记录表”中。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
■存在问题：
3.2 质量、进度控制 3.2.1 根据项目实际情况，上报“工程进度月报”，“工程质量月报”与“安全生产月报”。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.2.2 对隐蔽工序必须由现场监理人员在“隐蔽工程随工检查记录”上验收签字后方可进行下一道工序。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.2.3 项目部质量负责人或质检员负责过程（工序）的质量检验及认定，定期对工程质量进行巡检，并填写“过程（工序）质量检验 表”。 ■现场检查情况记录：
XXX公司
工程质量检查用表
单 项 地 位: 目: 点:
备查人员： 一、项目部总体情况（组织结构、项目部职责、人员分工、岗位职责）
二、施工组织设计(应包括工程概况、编制依据、组织结构、目标及控制计划（质量、进度、成本安全环境）施工方案、资源配置计划 （车辆、机具、仪器仪表）、其他承诺、施组的编制、审核批准记录) ■现场检查记录：
■存在问题：
4.2.2 分公司或项目部材料管理人员发现物资数量、规格、型号与合同不符时，对损坏或不适用的情况加以记录，并填写“顾客不适 用财产报告单”，向客户报告。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
4.3 顾客满意度的控制 工程竣工后，收集“顾客满意度评价表”；并整理成为“顾客满意度评价汇总表”，以备增强部门日后工作的市场职能。 ■现场检查情况记录：
3.2.6 施工现场如发生重大质量事故，应填写“工程竣工表格”中的“重大工程质量事故报告表”。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.3 施工资源控制 3.3.1 根据项目实际情况，对于工程剩余料，填写“工余料移交清单”。 ■现场检查情况记录：
■存在问题：
3.3.2 对于物资资源，材料员（或保管员）应保存好产品的交接清单，装箱单等资料，填写“工程设备、材料实物帐”并与实物一致 。应查工程设备、材料实物台账。 ■现场检查情况记录：