CX-02-12-0/G
建档编号：HZ2013-1001-Q
不合格项报告纠正措施表
： N-01
审核日期
原因分析：
供销部有关人员责任心不强和工作疏漏，未按规定要求及时对“顾客满意度 调查”结果进行总汇分析。
纠正和纠正措施： 供销部负责立即组织对“顾客满意度调查”结果进行汇总、分析，并填写保持好记录。
组织代表（签字）： 不 合 格 是 否 已 纠 正 □是 □否 需要说明的问题： 跟踪 验证 纠 正 措 施 是 否 可 接 受 □是 □否
结论 纠正措施是否经验证有效 □是 □否
日期： 审核组长 (签字)
年月日
注：(1) 不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立； (2) 纠正措施的证据必须附后，否则验证结论无效。
（补） 1、 供销部负责组织全体员工本着举一反三的目的，对所有顾客满意度调查评价情况集中进 行一次检查，查是否有其他同类似的问题，并结合上述要求一起整改。 2、 针对顾客满意度调查的管理工作，由管理者代表负责集中组织有关人员进行一次教育培 训学习，进一步明确今后顾客满意度调查结果评价的具体管理控制方法及相应的责任和 要求。 3、 供销部负责从即日起，严格对顾客满意度调查的要求工作展开监督，杜绝今后再发生同 类似的问题。