供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程1 新供方引入流程 (4)流程2 样品确认流程 (5)流程3 初品确认流程 (7)流程4物料估价流程 (14)流程5 供货比例管理流程 (15)流程6 物料采购流程 (16)流程7物料招标管理流程 (18)流程8 物料价格管理流程 (22)流程9供应商呆滞物料管理流程 (25)流程10 供方监督考核管理流程 (27)流程11供方现场评审流程 (30)流程12技术资料发外管理流程 (32)流程13模具管理流程 (33)流程14付款管理流程 (37)第三部分供应商管理制度 (42)制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42)制度2 供方基本行为规 (42)制度3 供方投诉管理 (43)第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。

实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。

第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图二、重要说明1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。

2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。

3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。

4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。

5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。

流程2样品确认流程一、流程图二、重要说明1.供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料（如下），并填写完整、盖有该公司公章的《供应商送样测试签收/回执单》发至组织开发部。

因未传送《供应商送样测试签收/回执单》至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担。

供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料：⑴《出厂检测报告》；⑶《部件规格书》、爆炸图、BOM表；⑶有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 莱茵等安规认证证书和报告（CE的认证是不接受的）；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。

⑷有效的ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效）；⑸如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告；⑹如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB，美国FDA。

⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。

2. 工程师接收到样品时，需在《供应商送样测试签收/回执单》“接收时填写”栏填写完整，并在组织规定的时间负责将《供应商送样测试签收/回执单》“测试计划”填写完整后送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况。

3.技术支持在接收到工程师《供应商送样测试签收/回执单》后，将《供应商送样测试签收/回执单》回传至供应商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将《样品实验委托单》及《供应商送样测试签收/回执单》发送至供应商及组织的供应链管理部。

4.如供应商送样3次不合格（不含客户或工程师提出更改）或不配合工程师工作，工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商。

5. 开发测试工程师必须认真履行职责，保证测试质量，妥善保管测试的实验数据，遵守有关知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。

流程3 初品确认流程一、流程图二、重要说明1. 质量部门负责人：负责初品检验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部门对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产。

2. 主管工程师：负责提供初品生产、检验所需的技术资料，如零部件规格书、图纸、检验标准等，对技术文件资料的完整性、有效性、准确性和合理性负责；负责对初品检验测试结果的评估和确认，对初品确认的结果负责，并负责与供应商就初品技术和质量问题进行沟通、改善和全程跟进。

3. 采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务的委托，对初品采购及检验任务委托的及时性负责，并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作。

4. 初品检验员：负责初品检验工作，提供初品检验报告，对检验结果的准确性及报告的及时性负责。

5. 其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作，并依改善要施相关措施。

6.初品检验容⑴在以下情况，应履行初品检验确认：⑵全新开发及派生零部件；⑶设计更改（包括降成本更改）；⑷新开备模；⑸模具改造（修改）；⑹供方变更；⑺重要4M1E变更（人、机、料、法、环）；⑻新增ROHS或其他要求认可，技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况，零部件在初品确认后，方可转入小批量或批量生产、使用。

7. 初品检验数量及周期;例:如下,仅供参考：8.初品检验项目的确定：根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表二进行：9.初品检验确认的时机：⑴根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表三进行：⑵在下列情况下,可免小批量初品确认,直接安排订单正常批量初品确认后以产代试:⑶首样在受控条件下生产；⑷结构简单或特性单一的零部件；⑸对整机性能或装配工艺无影响或影响微小的零部件、设计更改容。

10.初品承认过程管理：初品承认流程图（接上页）：11.印刷品初品确认要求⑴各类别产品首样确认须由对应工程师对设计样稿的检查确认完成，并填写首样检验试验确认单，首样确认合格后即可按排订单批量采购和初品确认。

⑵各类产品的外观项目以对应工程师签定的外观限度样板作为检验基准,装配结构及性能特性由相关的结构或电子电气开发工程师负责提供有效检验标准、图纸。

⑶初品检验员依工程师提供有效检验标准进行全项检验,全项目合格时,不需提交工程师确认,直接由质量部门负责人审批完成,并将初品样用样品袋装好标识保存,如有不合格项,则必须提交相应的工程师确认后再送品质部门负责人审批。

⑷印刷品确认具体依《印刷品确认管理规程》。

流程4物料估价流程一、流程图二、重要说明1.开发部提出新物料需求及目标成本提交供应链管理部。

2.供应链管理部根据开发部提出的需求及目标，询价于供应商，并进行新物料估价，同时选择新物料开发供应商。

3.新物料估价须经供应链管理部产品采购经理审核后提交成本维护进行系统维护。

4.供方收到"样品检验确认单"后向供应链商务主管提供物料报价明细资料。

5.具体管理规定见《物料价格管理办法》。

流程5供货比例管理流程一、流程图二、重要说明1.每年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上严格根据原则制定供货比例。

2.根据供应商的供货质量表现，将实行亮灯制度管理，具体管理规定详见《供方监督考核管理规程》。

流程6物料采购流程一、流程图二、重要说明1.MC采购员下单原则⑴按物料的采购周期每天下达订单.采购订单的下达必须以组织系统上的采购建议为准，不允许使用手工单进行采购订单的生成，（除外协包装件、海外样板、外销客服）通用物料的比例调配、交货异常订单调配、损耗较大的物料需以手工订单申请表提交，由物流中心主任审批后方可下单给供应商。

⑵ MC每两周按供应商到货情况统计供应商的供货比例，以供应商供货情况统计表形式提交供应商管理相关人员。

每月10日前将供应商上月比例执行状况如实反馈给供应商管理部门，由供应商管理部门在每月12号前纳入定期反馈容中反馈给供应商。

⑶MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理。

⑷对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单，并做好标记，与供应商协定交期。

2. MC采购员跟单原则⑴MC/采购员次在确认前日的生产异常信息，并确认异常物料的再次到料时间。

⑵MC对所下订单跟踪供应商的确认情况，在24小时之以订单确认异常统计表汇总后发给相关部门。

⑶MC必须第一时间发放更新的送货计划及排产变动给供应商、并督促供应商及时回复(以或形式回复)。

⑷MC 在每周五前汇总四天排产异常信息到计划部门。

⑸ MC采购员必须每天及时查看供应商的“生产排产计划表”、“库存表”，提前分析并发现异常信息，同时及时要求供应商进行生产调整。

⑹对当天排产的异常信息采购员在一个小时之必须做出相应的回复。

⑺MC采购员每月25日前将下个月的月度需求计划发给供应商，并要求供应商以形式确认回复备料情况。

⑻ MC采购员将每周更新的滚动计划发至供应商处，以便供应商以此与月度计划对应，及时更新我司计划中的有变动的定单，并反馈物料的异常情况。

⑼采购员及时将四天排产计划的缺料情况发至供应商处。

3. 供应商跟单原则⑴供应商管理部每天上午将“生产排产计划表”、“库存表”及“生产异常信息”挂在采购信息平台上，并提醒采购员及时查看信息。

⑵供应商接单两天之必须以书面形式回复相关的MC采购员有无此能力接此订单。

⑶供应商每天及时将当天送货计划中要求配送的物料送到指定送货地点，如有异常必须及时通知采购员。

⑷供应商必须在24小时回复组织在产品生产过程产生的尾数物料，不合格物料的交货时间。

⑸供应商与组织的窗口是采购，收到工艺、开发等部门的模具更改单后必须当天通知相关采购员，与采购员沟通过生产计划后方可执行。

⑹供应商管理部将临时发生的异常信息如：设备、模具维修、停电、停水等，挂在采购信息平台上，并提醒通知到相关的采购员。

⑺初品跟进：新的订单、新的尺寸、新的编码必须在接到订单的两天之完成尺寸初品确认，初品在二个工作日没有结果的,第一时间与采购联系。

⑻当天排产物料不能送货的,需供应商总经理以上签字确认纸档回传。

⑼初品不合格物料需组织工程/质量人员,签版确认并通知对应采购员方可生产大货.否则不允许生产.造成呆滞物料由供应商自行处理。

流程7物料招标管理流程一、流程图二、重要说明1. 适用围⑴凡是采购（包括生产、非生产、固定投资、基础设施建设等）、费用支出及资产处理收入等经济活动中已具备招标条件的，必须进行招标。

⑵对采购、费用支出及资产处理等经济活动中因供应商较少，不具备招标条件；可由采购部门提出免招标申请或者核价申请，不进行价格招标。

2. 组织管理采购类招标小组成员由供应链管理部、成本管理中心、审计、律师等代表人员组成，招标小组组长为财务管理部长。