过程编号 MOP4 过程名称 目标 内部审核过程 （体系、过程、 2、纠正预防措施完成率:100% 产品） 3、产品审核符合率≥98% 持续改进过程 1、持续改进计划完成率≥90% 1、 质量成本率≤1.2% 2、 预防成本≤0.85% MOP7 质量成本 管理过程 3、 鉴定成本≤0.15% 4、外部故障成本≤0.10% 5、内部故障成本≤0.10% MOP8 SOP1 SOP2 顾客满意度 管理过程 文件和记录 管理过程 人力资源管理过程 1、顾客满意度≥85% 1、文件和记录抽查符合率≥90% 1、培训计划完成率：≥95% 2、人员流动率： 1、设备故障率≤2% 2、设备保养计划完成率：100% 1、工装保养计划完成率≥98% 2、工装故障率≤2% 1、按时校准率：100% SOP5 监视和测量装 置管理过程 2、标识完好率：100% 1、有合格标识，2、无失准） ≤10% 类型 年度 年度 季度 月度 月度 月度 月度 月度 季度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 年度 月度 2014年 1月 n n n 2月 n n n 3月 n n n 4月 n n 100% 5月 n n n 6月 100% n n 7月 100% n n 8月 100% 100% n 9月 100% 100% 100% 10月 n 100% n 11月 n n n 12月 n n n 平均值 100% 100% 100% 1.02% 0.82% 0.08% 0.04% 0.07% 92.0% 92.4% 100.0% 7.3% 0.7% 100.0% 99.3% 1.73% 100% 100%
MOP6
0.92% 0.92% 0.93% 0.94% 0.98% 1.09% 0.97% 0.97% 1.26% 1.08% 1.08% 1.07% 0.75% 0.78% 0.80% 0.83% 0.82% 0.84% 0.80% 0.78% 1.02% 0.82% 0.80% 0.08% 0.06% 0.04% 0.00% 0.06% 0.13% 0.04% 0.08% 0.08% 0.12% 0.14% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.04% 0.08% 0.06% 0.08% 0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.06% n n 90.0% n n 88.0% n n 95.0% n 95.0% 0.80% 0.15% 0.05% 0.07% n
98% n n n n
99% 200 n n n 0 100% n 98%
98% n n n n
100% n n n n
100% 150 58 15 1 0
99% 300 n n n
100% n n n n
100% 50 n n n 0
99% n 60 10 1
100% n n n n
100% 380 n n n 0
200 n 99% 99% 1
800 100% 96% 100%
SOP12 SOP13
更改控制过程 标识和可追溯 性 管理过程
2 96%
3 97%
3 98%
2 97%
3 99%
3 98%
2 97%
3 96%
2 96%
编制/日期：
核准/日期：
备注：“n”代表当月无相关指标数据
年销售额 销售计划 月销售额
KPI指标汇总统计表
过程编号 过程名称 顾客要求及 合同评审过程 目标 1、合同评审率：100% 2、工程规范评审时间≤14天 1、开发计划按时完成率≥90% COP2 产品开发过程 2、首批量产一次合格率≥95% 3、技术资料准确率≥99% 1、生产计划按时完成率≥98% COP3 生产制造过程 2、成品一次交检合格率≥99% 3、制程合格率≥98% COP4 产品防护和 交付过程 1、产品按时交付率≥98% 2、超额运费≤450元/月 1、顾客信息回复时间≤72小时 COP5 反馈处置与 服务过程 2、问题关闭时间≤30天 3、顾客投诉次数≤1次/每月 4、顾客现场反馈≤1次/每季度 MOP1 MOP2 MOP3 经营策划过程 管理评审过程 职责权限和 沟通管理过程 数据分析过程 1、经营计划达标率≥96% （不计本项） 1、管理评审措施完成率≥99% 1、会议决议完成率：≥98% 类型 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 季度 月度 季度 月度 100% 100% 2014年 1月 100% n 99% 96% 100% 100% 2月 100% n 100% 95% 100% 98% 3月 100% n 100% 98% 92% 99% 4月 100% 12 95% 96% 99% 100% 5月 100% n 98% 95% 99% 100% 6月 100% n 92% 92% 99% 99% 7月 100% n 91% 98% 100% 99% 8月 100% n 100% 95% 99% 98% 9月 100% n 100% 98% 98% 98% 10月 100% n 92% 95% 100% 98% 11月 100% n 95% 98% 100% 100% 12月 100% 10 98% 96% 99% 99% 平均值 100% 11 97% 96% 99% 99% 99.72% 98.34% 99% 216 59 13 1 0 100% 98.8% 100% 100% 99%
98% n n n n
96%
100%
98% n
99%
97%
98% n
100%
98%
99% 100%
100%
98%
99%
100%
98%
99%
100%
98%
99%
MOP5
1、指标统计完整率：100% 2、优先改进计划完成率：≥95%
月度 月度
100% n
100% n
100% 100%
100% n
100% n
COP1
99.60% 99.74% 99.85% 99.65% 99.51% 99.73% 99.67% 99.69% 99.79% 99.80% 99.82% 99.84% 98.97% 99.17% 99.20% 98.07% 96.39% 98.90% 98.02% 98.66% 98.62% 98.00% 98.02% 98.04%
n
200
n
n
300
n
n
n
n
350
n
n
99.60% 99.74% 99.85% 99.65% 99.51% 99.73% 99.67% 99.69% 99.79% 99.80% 99.82% 99.84% 98.97% 99.17% 99.20% 98.07% 96.39% 98.90% 98.02% 98.66% 98.62% 95.30% 98.02% 98.04%
年产量 生产计划 月产量
≥85万台;
年度
5-8月6.5万台/月； 其它月7.5万台/月；
月度
7.6
7.8
7.5
7
6.5
6.6
5.2
5.3
6.8
7
7.1
7.2
6.8
全年开发量 开发计划 月投产量
≥80套；
年度
4月份起每月需投产新品≥7套；
月度
9
5
4
8
8
7
7
8
7
7
8
7
成本
月人均产值
≥3.5万元
月度
3.8
92.0% 91.0% 93.0% 95.0% 92.0% 94.0% 95.0% 91.0% 93.0% 92.0% 91.0% 90.0% n 9.0% n 9.0% 100% 8.0% 100% 6.0% 100% 5.0% 100% 7.0% n 8.0% n 5.0% n 6.0% n 8.0% n 8.0% n 9.0% 0.70% 100% 100% 1.20% n 100%
SOP3
设备设施管理过程
0.50% 0.60% 0.80% 0.80% 0.40% 0.80% 0.90% 0.75% 0.72% 0.32% 0.80% n 98% n 99% 100% 100% n 99% n 100% 100% 98% n 100% n 99% 100% 100% n 99% n 100%
500 n 95% 99%
450 n 96% 100% 5 2 98%
500 n 97% 98%
n n 98% 99%
600 100% 98% 98% 6
800 100% 100% 99%
500 n 96% 98%
n n 100% 98% 2
400 n 98% 98%
300 100% 99% 98%
SOP4
工装管理过程
1.50% 1.80% 1.80% 1.90% 1.90% 1.80% 1.90% 1.80% 1.70% 1.60% 1.90% 100% 100% n 100% n 100% n 100% n 100% n 100% 100% 100% n 100% n 100% n 100% n 100%
100% 100%
100% n
100% n
100% 100%
100% n
100% n
100% n
100% 100%
编制/日期：
核准/日期：
备注：“n”代表当月无相关指标数据
MOP4
内部审核过程 （体系、过程、 产品）
1、审核计划完成率：100%
年度
n
n
n
n
n
100%
n
n
n