出差及出差费用申请表
出差申请人姓名 出差事由： 部 门
是否借支 预计费用 费用报销标准 预计具体费用 申请人签名/日期 部门主管审核 财务科审核 院长审核 实际支出金额 实际具体费用 申请人签名/日期 部门主管审核 财务科审核 院长审核
是否 元 院长 副院长 预计出差天数 普通员工 _________
部门主管
工作交接人 行政部审核 主管行政部审核 主管院长审核
注：人民币需要用大写填写。借支需要填写借支单，并同本表一起提交审核。如超过预计时间，应 提前通知并提交相关书面说明，经审核后方可报销，否则预计费用进行报销。具体费用需填写交通 费、餐费、住宿费及其他费用。