某公司自建项目管理办法及流程
某公司自建项目管理办法及流程
一、目的明确公司自建项目建设流程，确保工程质量、成
本、进度、安全管理达到预期目标。

二、适用范围适用公司投资的所有新建、改建或扩建类的且
单项资金未达到公开招标条件的小型建设项目，均可采取公司自建方式组织实施。

三、职责自建小组：负责组织经审批的自建项目，全程参与
项目申报、建设、进度控制、验收和建设后管理制度落实等，保证工程质量、安全符合相关要求。

项目部：负责自建项目的前期审核，配合总经理办公会做好自建项目审批工作，同时做好工程质量检查、工程预算控制等。

采购小组：落实自建项目屮的采购工作及手续办理。

各子公司：负责对自建项目施工全过程的监管，做好日常施工记录，保证工程质量及进度符合要求。

财务部：做好项目建设过程屮物料采购询价、核价、审计和监督工作。

四、操作办法
(-)项目主体。

公司自建小组是实施公司自建项目的责任主体。

(二)项目申报。

项目需求单位（或部门）认真填写《公司自建项目申报表》（内容主要包括：项目名称、建设内容、建设地址、建设规模、建设预算及清单、施工图等），向公司项目部提出申报。

（三）项目审批。

1、项目部根据项目申报材料及实际情况办理《工程立项审批表》，作出是否予以立项的决定。

对予以立项的，则对该项目进行造价审核，拟出控制价或审核意见，上报总经理办公会。

2、总经理办公会对《工程立项审批表》进行讨论和核准，必要时还需作出公示。

（四）项目实施。

1、组织实施自建小组根据审批后的《工程立项审批表》及相关审核意见，分步组织进行施工，需采购部分，填写《甲供材料（设备）采购计划申请表》递交公司采购小组，由其组织实施。

2、工程建设管理由各子公司负责，组织专人对工程建设开展以安全、质量为重点的全过程监督和管理，并做好日常档案管理工作。

项目部负责对自建项目进行技术指导。

3、工程竣工验收项目完工后，自建小组负责组织公司相关
部门组成项目验收小组，对项目进行评议和验收，验收小组通过的项目验收意见作为项目竣工验收结论意见的根据。

自建小组将自建项目建设的会议记录、各项审批表、物料采
购单、项目资金支付、项目验收意见等原始资料汇总归档和备案。

验收完成后，财务部组织进行竣工财务决算，并办理决算手续。

4、资金管理自建小组做好工程施工过程屮的资金申报和手续办理工作，财务部做好审核把关。

五、自建工程管理流程序号节点名称工作标准责任部门1 申请项目需求单位（部门）提出申请，上报《公司自建项目申报表》并附相关资料。

需求单位2初审根据项目申报材料及实际情况办理《工程立项审批表》，作出是否予以立项的决定，并上报总经理办公会。

项目部3总经理办公会决策项目的建设性质。

总经办4工程立项根据实际情况或建设单位申请，进行工程立项。

项目部5工程前期准备自建小组组织施工前期各项工作。

自建小组6甲供设备申请根据工程建设过程中的材料清单，填写《甲供材料（设备）采购计划申请表》，根据需求时间进行采购（也可招标采购）。

采购小组7进场施工组织进行建设。

自建小组8工程建设管理由子公司组织专人对工程建设开展
以安全、质量为重点的全过程监督和管理，并做好日常档案管理工作。

子公司及需求部门9检查指导工程建设过程屮的检查和技术
指导。

项目部10验收及结算组织相关部门进行竣工联合验收，按流程办理工程结算。

自建小组财务部11资料归档编制竣工资料，做好工程建设过程屮的原始档案的汇总和备案，同时移交公司归档。

自建小组。