质量/环境/健康安全管理体系不符合项分布表
部门
不符合项编号
涉及标准条款
备注
办公室
2009-01
ISO9001:2008 6.2
ISO14001：2004 4.4.2
OHSAS18001-20014.4.2
业务部
2009-02
ISO9001:2008 7.4
厂部/生产车间
2009-03
ISO14001：2004 4.4.6
确认：
日期：
纠正措施的验证：
经验证：1、行政部已经组织仓库相关人员讲解了应急准备与响应程序》相关内容，相关人员已经熟悉条款的要求，参加人员均口试合格。
2、供应部已按排人员将物品进行整理，消防安全通道畅通。
验证人员：
日期：
不符合项报告
№：2பைடு நூலகம்09-03
受审核部门：厂部(生产车间)
责任部门：厂部(生产车间)
原因分析及采取的纠正措施：
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人：
确认：
日期：
纠正措施的验证：
经验证：
验证人员：
日期：
审核员：
审核日期：
不合格事实描述：
生产车间有作废面料随意丢弃情况,有作废灯管随意丢弃。
不符合：标准GB/T24001-20044.4.6条款要求.
责任部门确认：审核员签名：
不合格类型：□严重■轻微日期：
原因分析及采取的纠正措施：
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人：
确认：
日期：
纠正措施的验证：
经验证：
验证人员：
日期：
不符合项报告
№：2009-02
受审核部门：业务部
责任部门：业务部
审核员：
审核日期：
不合格事实描述：
对外包绣花厂未列入《合格供方名录》，也未进行供方评价。
不符合：标准条款ISO9001：2008 7.4条款,文件《供应商评审控制程序》
责任部门确认：审核员签名：
不合格类型：□严重■轻微日期：
验证人员：
日期：
不符合项报告
№：2009-04
受审核部门：厂部（生产车间）
责任部门：厂部（生产车间）
审核员：
审核日期：
不合格事实描述：
查看现场三楼生产车间楼梯口消防栓有被堵塞情况发生
不符合：标准GB/T24001：2004和GB/T28001：20014.4.7条款
责任部门确认：审核员签名：
不合格类型：□严重■轻微日期：
主持人：江慧珍管代
主持人：江慧珍管代
会议参加人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
不符合项报告
№：2009-01
受审核部门：办公室
责任部门：办公室
审核员：
审核日期：
不合格事实描述：
查培训记录,未见2009年培训计划，未见2009年3月份进行新员工进行体系知识的宣贯。
不符合：标准条款ISO9001：2008 6.2/ISO14001：20044.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2，文件《人力资源控制程序》
责任部门确认：审核员签名：
不合格类型：□严重■轻微日期：
原因分析及采取的纠正措施：
原因分析：办公室人员对《人力资源控制程序》不熟悉,培训工作进行不到位，导致工作未落实。
纠正措施：1、由办公室组织人员对标准进行学习。
责任部门负责人：
确认：
日期：
纠正措施的验证：
经验证：1、办公室组织厂部新员工进行培训学习，参加人员均口试合格。
原因分析及采取的纠正措施：
原因分析：业务部人员对文件《供应商评审控制程序》不熟悉，加上部门主管忽略了对日常工作的监督检查工作。
纠正措施：1、由业务部组织学习《供应商评审控制程序》相关内容，使大家充分熟悉条款的要求，参加人员须口试合格。
2、业务部对所有供方名单进行重新评审，以确保使用合格供方。
责任部门负责人：
OHSAS18001-20014.4.6
厂部/生产车间
2009-04
ISO14001：2004 4.4.7
OHSAS18001-20014.4.7
编制：审核：日期：
质量/环境/健康安全管理体系内审签到表
首次会议
末次会议
时间：2009年5月21日
时间：2009年5月22日
地点：公司会议室
地点：公司会议室