河南煤矿安全监察局 •（4）邀请专家协助矿领导排查（检查）应列入矿井 年度安全检查计划中
•（5）年度排查（检查）计划最好列个附表，一目了 然
•（6）每个矿领导月、旬应有排查（检查）重点，重 点关注重大危险源、隐患易产生的关键环节、关键地 区、关键岗位等
Hale Waihona Puke 南煤矿安全监察局 •（7）矿长每月组织全面排查1次，一年12次应有12 个排查（检查）重点
河南煤矿安全监察局 • 7、井下专职安全检查员（包括区队的）每天至少 将本分管范围内按《手册》中《安全检查表》详细检 查一遍（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）
• 8、科室技术人员至少每旬将分管专业系统按《手 册》中《安全检查表》内容详细检查一遍（仅本专业
更详细的检查内容）
河南煤矿安全监察局 • 9、矿井地面安全、铁路运输、洗煤厂等每旬至少 按《手册》中相应《安全检查表》详细检查一遍
•（二）怎样规范安全检查行为
• 1、理清各级领导安全职责（安全生产责任制） • 2、根据各级领导安全职责制定考核标准并落实定 期考核 • 3、按考核标准实施计划检查，落实安全职责。编 制本矿井年度事故隐患排查（检查）计划
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• 4、按计划（旬）事故隐患排查（检查）前，把自 己和本小组检查的重点找《手册》中相应的“安全检 查表”，打印出来，检查使用
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• ★ 各级领导安全职责考核标准的制定方法
• 肯定式和否定式两种方法
• 肯定式就是对做的工作进行肯定----分程度
• 否定式就是对应做的工作找不足之处
肯定式 • 否定式
本职责分10分 1.季度内按公司下基层安全检查计划落实6次，有检查方 案，有检查文书，有复查文书，与隐患信息吻合，得10分 2.季度内按公司下基层安全检查计划落实5次，有检查方 案，有检查文书，有复查文书，与隐患信息吻合，得8分 3.季度内按公司下基层安全检查计划落实6次，有检查文 书，有复查文书，与隐患信息吻合，得7分 ‥‥‥
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• 5、瓦斯抽采、防治水、防冲击地压施工队的主要 领导和技术员每三天至少将本分管范围内按《手册》 中《安全检查表》详细检查一遍（仅本专业更详细的 检查内容）
• 6、瓦斯抽采、防治水、防冲击地压施工队的跟班 领导在跟班期间将本区域范围内按《手册》中《安全 检查表》详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）
河南煤矿安全监察局 • 12、矿井计划、企管、物质供应、财务、人力资源 、培训、矿山救护、矿山智能化管理等部门至少每月 按《手册》第五章《安全检查表》安表3、安表7、安 表9、安表10、安表11、安表12、表安13、安表14、 安表15、安表16、安表22、安表23中相关检查内容和 安全生产责任制考核标准详细自查一遍
河南煤矿安全监察局 • 五、矿井如何使用《手册》 • 1、矿井领导、科室领导至少每月将本分管范围内 按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍，与区队 、科室领导检查表对照，以检查他们的职责履行情况
• • 2、采掘区队、巷修队主要领导和区队技术员每三 天将本工作区域内按《手册》中《安全检查表》详细 检查一遍（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）
析到制度的条款、或规程的条款，才能针对性整改
• “安全意识不强，管理不规范”之类的官话、套话无法整改
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• 三、理清各级领导安全职责 • 明确每个领导、部门领导的安全职责、职责范围 • ----安全职责和职责范围要正确描述，避免存在无 限责任或无法考核的责任 • ----避免出现无人负责的工作，或出现职责重叠不 分主次 • ----各级领导：指的是科室副科长、区队副队长以上
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• 5、井上或井下安全检查后，在“安全检查表”每 页上签上检查人的名字和日期
• 6、然后扫描或复印留存，作为证明自己履行安全 检查职责的证据
河南煤矿安全监察局 • 7、把自己和本小组检查的隐患输入“隐患信息管 理系统” 或电脑记录下来，以便督促整改和复查
• 8、把“安全检查表”送交矿安检科，安检科予以 登记入册保存
《煤矿企业安全检查手册》 矿井如何使用
丰阳煤矿2019.6
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讲座提要
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分为六讲（针对不同对象）
•一讲 “煤矿企业安全检查手册”简介
•二讲 企业集团如何使用《安全检查手册》
•三讲 煤矿如何使用《安全检查手册》
•四讲 煤矿监察分局如何使用《安全检查手册》
•五讲 省级煤矿安全监察局如何使用《安全检查手册》
• 9、安检科汇总并分类整理送到安检科的“安全检 查表”中发现的问题和隐患
河南煤矿安全监察局 • 10、安检科用《隐患整改通知单》形式通报给有关 单位整改
• 11、安检科在通报给有关单位整改的同时报送有关 领导审阅
• 12、安检科把领导审阅后的指示及时通知各有关单 位或有关领导
河南煤矿安全监察局 • 13、矿井各领导、各科室检查出的隐患，根据矿井 的制度规定进行复查（验收）
河南煤矿安全监察局 •四
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• 四、制定安全生产责任制考核标准和办法 • 制定安全职责考核标准和考核办法尤其重要 • 安全职责理清后，没有安全职责的逐条考核标准， 很难说清职责履行的是否到位 • 定期按标准进行考核，用百分制打分衡量 • 上级对矿井单位的安全考核说明不了各领导个人的 尽职尽责情况，所以代替不了对各领导个人的考核
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• 13、矿井生产、调度、机电、通风、地测、安检等 生产管理部门每月按《手册》相关专业章节《安全检 查表》表1、表2、表3有关管理内容和安全生产责任 制考核标准详细自查一遍
• 14、矿井安全监测监控、防突、防冲、防地热部门 至少每月按《手册》相关专业章节《安全检查表》全 部内容和安全生产责任制考核标准详细自查一遍
•六讲 地方政府监管部门如何使用《安全检查手册》
矿井如何使用《手册》
2009年10月
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• 一、省局、分局、集团如何使用《手册》概要
• 1、省局要求各煤矿按《手册》检查后的隐患全部
上传“煤矿安全隐患信息联网系统” • 2、通过统计、分析各集团公司各专业隐患，结合 分局提供的监察资料，来监察和衡量集团主要领导、 主管领导、业务部门的安全职责是否尽职尽责 • 尽职照单免责、失职照单问责
• 3、煤矿安全监察分局按《手册》通过抽查煤矿某 专业某大项的检查内容，与矿井用《手册》的检查表 对照以查看矿井领导、主管领导是否尽职尽责
• ----分局照《手册》查出的隐患，矿井没查出，矿 井领导就存在失职渎职行为
• ----矿井领导存在失职渎职行为的，其集团公司主 管领导同样存在失职
• ▲ 集团公司如何使用《手册》概要 • 1、集团公司领导、部室按《手册》相关《安全检 查表》抽查大项内容逐条检查
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• ▲ 矿井年度隐患排（检）查计划编制的注意事项 •（1）年度计划要具体到月和重点检查大项目，但不 必具体到采掘头面 •（2）年度事故隐患排查计划应以矿文件正式印发 • ----这是矿级领导是否尽职尽责的依据之一 •（3）调整或变更检查计划，必须是在执行时间之前 经矿批准，印发变更计划通知
• 18、各专业系统的“反复、共性、新增、重大隐患 产生的原因”由各专业至少每月分析2条以上
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• 19、各专业系统对“隐患产生的原因”分析资料送 交安检科汇总
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• 20、矿长每月组织召开1次“隐患治理情况和隐患 产生的原因分析会”，解决相关问题
• ----注：隐患产生的原因分析必须分析到人，分
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• 3、查阅《手册》相应的《安全检查表》，把检查 使用的部分内容打印出来，备用（重点路线各专业）
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• 4、按《安全检查表》的逐条内容核对式的检查 • ----地面检查管理资料也要照《表》核对检查
• 5、照《表》检查后，把相关科室、区队领导的检 查用过的《检查表》拿来对照，以检查科室、区队的 尽职尽责情况 • ----科室、区队没查的隐患，是失职或不负责任
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• 3、采掘、巷修区队专职跟班领导跟班期间将本区 域内按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍或采 煤工作面至少两次跟班检查一遍（包括区域内涉及的各
专业的安全检查内容）
• 4、机电、运输、通风、监控等区队领导至少每旬 将分管区域内（包括地面）按《手册》中《安全检查 表》详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）
•（8）生产、机电、总工程师等副矿级每人一年36次 排查（检查）应有36个重点
•（9）安全副矿长旬排查的主要任务应是复抽查其他 矿级领导上旬检查的整改情况
河南煤矿安全监察局 •（10）副总师、总助也应有旬排（检）查重点，不 得用副总师的排（检）查代替矿级领导的排查
•（11）矿级各领导自己编制本人的年度事故隐患排 查（检查）计划，然后交安检科
• 2、检查后与二级公司领导、相关部室、煤矿相关 领导的《安全检查表》对照，以监督检查下级领导的 安全职责履职情况 • ----反复隐患是煤矿主要和分管领导的责任
• ----同矿不同地点出现的共性隐患是煤矿分管领导的责任
• 二、《手册》规范煤矿安全检查行为 •（一）规范哪些人的安全检查行为 • ▲ 矿级领导 • ▲ 副总师、总助 • ▲ 各业务部门领导和部门检查
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• 15、矿井安全副矿长组织安全副总、安检科等或邀 请外部专家定期（每季度或半年）对全矿各部门按《 手册》中各专业的《安全检查表》中“表1、表2、表 3中基础管理”相关内容详细检查一遍
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• 六、使用《手册》的步骤及有关事项 • （一）把安全检查纳入到事故隐患排查及风险辨识 年度计划中 • 煤矿安全生产标准化标准中“安全风险分级管控” 和“事故隐患排查治理”要求有： • 安全风险辨识评估1+4（年度、专项） • 事故隐患排查月+旬（矿长月，副矿级旬）