否 是否同意
是 结束
高级技术管理工程师 下达计划
高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门
高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈
各部门根据行业归口 要求上报计划、总
结、申报、汇报
各类计划修定等通知
各部门修订计划总 结并上报技术 质量部
将计划完成情况反馈 质量部技术
各部门定期定期 将计划执行 情况反馈
选拔审核员
总经理确认 审核小组及审核员
否 是否同意
是
审核组按内部质量 审核程序实施审核
内部质量审核流程 C-06-002-004
C-06-002-002-002 各部门
管理评审流程 C-06-002-007
文件和资料控制实施流程
技术质量部
各部门
质量经理编制质量 文件、编号规定
存档
提交总经理审批
否
是否通过
修正质量管 理体系文件
质量管理 体系文件
各部门执行 质量管理 体系文件
各部门根据执行 提出反馈 意见
总裁
总裁批准质量体系文件 发布实施日期
技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程
质量体系实施程序-1
技术质量部
质量经理编制 实施计划和体系
文件发放清单
总经理审批
质量体系 实施计划
否 是否同意
是
文件管理人员将体系 文件发放至各部门
审批各类计划、 总结
否
是否同意
是
下达新的各类计划等通知
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划
总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报
下达各类计划等通知
高级技术管理工程师将各部门 上报的计划总结汇报 报技术质量总监审批
技术经理审批
否 是否同意 是 技术质量总兼审批 上报计划、总结
是 审核员是否发
现不符合项
否
总结审核结果提出 审核报告
审核员签字
审核员通知被审核部门 并提出纠正措施要求
-总结审核结果 -提出发现缺陷 -提出纠正措施要求 -完成审核报告 （审核小审核员）
不合格报告单 不合格报告单
审核员签字
审核员跟踪整改
C-06-002-004 被审核部门
内部质量 审核 通知书
质量经理配合内部 质量审核准备 配合进行内部 质量审核
内部质量审核 活动工作计划
有审核小组 组长审批
是否同意 是
审核员填写核查 表及其它文件
否
内部质量核 查表及其它
文件
审核前一天书面通知被 审核部门确认/准备
内部质量审核 通知书
负责人签字
总结审核结果提出 内部质量审核报告
审核经理将审 核报告归档
将内部审核报 告发至各部门
存档
审核员向被审核部门 负责人介绍核查活 动的内容和方法
质量管理经理组织相关 人员研讨公司产品 质量目标形成 送审稿
质量目标送审稿
否 技术总监审批
是
市场部、销售部客户服务部 中央研究院
客户需求 调查报告
产品技术指标
正式 质量目标
存档
正式 质量目标
行业归口管理部门
行业归口管理部门的联络工作流程
C-06-001-002
技术质量部
各相关部门
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
质量体系筹建 会议记录
各相关部门
相关部门推荐质量管理 体系筹建小组成员
质量体系筹建 会议记录
部门内部质量管理负责人讨论 质量管理分工，明确编写 质量管理体系的原则
各部门按照技术质量部的 要求和ISO质量管理标准
编制质量管理文档
申请 ISO 培训
参见质量管理体 系培训实施
C-06-002-006
各部门质量 管理文档
质量体系 实施计划
质量经理配合各部门总 经理对体系文件进行
宣贯和培训
质量经理协助部门质量 经理组织体系实施
质量经理监督体系实施过程 并协助部门质量经理 对体系实施过程检查
质量经理审核 各部门内审报告
内部质量 审核报告
是否通过 是
质量经理组织公司 内部质量审核
否
C
技术质量部总经理审批
否 是否通过
B
是
A
总裁审批
筹建小组成员对该文档 讨论、修改并加以 整理形成初稿
否
是 是否通过
技术质量部对 初稿审定
否 部门经理审 核是否通过
是
部门质管人员将各部门 质量管理文档上 报技术质量部
部门质量 管理文档
否 是否通过
是
质量经理存档并下 发至各部门执行 并监督执行情况
存档
质量管理 体系文件
质量经理根据反 馈意见维护并
C-06-002-002-001 各部门
体系文件 实施计划
总经理对体系文件组织 宣贯和培训
质量经理根据实施需 二级发放体系 文件清单 质量体系 实施计划
总经理审批 否
总经理是否通过 是
C
内部质量 审核报告
存档
总裁
A
技术质量总监批准
是 是否同意
否
B
质量体系实施程序-2
技术质量部
审核经理 筹建审核小组
GB/T1900
下发技术质 量一级文件
质量管理体系的建立、维护和修正流程
C-06-002-001
CEO
总裁任命质 量管理体系 筹建小组组
长
总裁审批 否
是否同意 是
技术质量部
技术质量一 级文件（ISO）
筹建小组组长 选拔小组成员
质量经理通知各相关 人员参加质量管 理体系筹备会
筹建小组组长安排召开筹备 会明确各部门质量管理 职责和文档要求
是 发文
文档员依据编号规 定进行监督检查
质量经理规范编号 形成文件
文件申请表
质量经理组织调 查
确认申请
否 是否通过 是
文档员将文件交 由相关人员修订
修订后的文件
文档员登记文件，加以 分类控制、存档
硬拷贝
电子媒体
发放各部门使用 文件
文件修改申请
文档员将修订后的 文件发至各部门
存档
C-06-002-003
审核员与被审核部 门负责人确认 不合格 报告单
质量经理确认结果 和分析问题提 出整改计划 并加以整改
研发/生产/销售/客户等部门
纠正或预防措施流程
技术质量部
C-06-002-005
内部、外部或第三方审核 发现的问题
质量体系运作 中发现的缺陷
内部质量审核程序流程
技术质量部
审核经理 编制内部质量体系
审核年度计划 内部质量体系审
核年度计划
审核经理选择内部质量 体系审核小组成员
质量经理组织 成立审核小组
否 经理审查 成员资格 是 经理布置内部质量审核小组 相关质量的工作要求来自CEO否 总裁是否通过
是
审核小组
审核小组成员编制内部 质量审核活动的 工作计划
生产部
--产品与市场验证报告 --设备检测现状报告
正式 质量目标
产品质量目标制定流程
C-06-001-001
技术质量部
--国家法规、制度 --国内、外相关质量要求 --产品技术标准
质量管理经理根 国家规定、战略、 产品竞争力、公 司现状等编制质
量目标草案
质量目标草案
技术质量部总经理预审
否 是否通过 是