仓库管理制度
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图书仓库管理规章制度
一、总则
（一）目的：为了规范公司仓库图书和物资的入库、管理、及发放，制定本制度。

（二）职责：公司仓库管理人员负责公司仓库的管理，客服人员负责对仓库管理工作进行检查。

二、仓库物资储存管理
（一）仓库建立手工帐本，图书及物料进出都要及时、认真地登记账本，并作好进货和消耗情况的统计工作，做到日清月结。

建议增加一名仓库文员负责具体记账等工作
（二）每月进行仓库盘点，检查帐物是否相符，检查图书物料的收发工作有无差错，各种图书及物料有无损坏。

（三）合理有效使用仓库面积，按规定区域合理码放。

（四）图书分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图和划分区域标。

建议春节前不忙的时候召集20人左右人员，去仓库把图书按照书名品类进行合理排放。

（五）堆放图书及物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。

（六）遵循5S原则（整理、整顿、清扫、清洁、习惯）。

（七）未经检验的图书，摆放在指定区域。

建议仓库划分专项区域放置未经检查的图书。

（八）检验合格的图书，及时入库贮存。

（九）换货、报损的图书，区分存放，并单独记账。

建议仓库划分专项区域放置未经检查的图书。

（十）仓库必须做好防潮措施。

（十一）仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

（十二）图书堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

（十三）严格出库图书及物资的管理手续。

图书及物资一律凭单出货，严禁无单出库，违纪者严惩。

三、图书及物资的出入库管理
（一）图书入库：
1.仓库人员根据印刷厂开具的《送货单》，对所有进库的图书及物资验证其
数量、规格、包装（包头贴是否破损）、是否符合发行标准等，合格后办理入库手续，仓库核查人员需在《送货单》上签字确认。

建议仓库安排专员进行图书等物资入库检查。

2.对于实物与送货单内容不符的，要按实际数量入库，及时更正《送货单》
内容，更正的《送货单》必须有送货人员和仓库核查人员双方的签字确认。

对于不合格的图书仓库人员有权拒收，并上报领导及相关部门。

对于抽检后某包图书的实际数量和《送货单》上单包图书数量不符的情况，应按抽检后的每包实际数量*所送包数入库，并有仓库核查人员和送货人员签字确认。

财务凭实际数量付款。

3.验收合格之后，按分类放到规定地区，做好库位标记。

4.仓库人员每天下班前应及时把所入库图书、物资清单邮寄给客服人员录入系统。

5.以上规定必须在一日内交接完毕，图书及物资入库过程中如果出现问题，
具体的责任人每人罚款50元/次，同时仓库管理员罚款50元/次。

（二）图书出库：
1.库管人员在接到客服人员开出的《发货批销单》后，应及时打印，并做好
登记，不准遗漏。

建议仓库文员负责单据的收发打印。

如果出现库存不够等特殊情况，仓库人员应该及时跟客服人员联系修改《发货批销单》。

原则上《发货批销单》不允许仓库人员手工填写。

2.库管人员根据《发货批销单>进行配书工作，做到仔细、认真、负责的核
对图书名称，数量。

3.仓库配货人员按照《发货批销单》将配置完毕的图书放到打包区。

大批量
图书发货除外。

但是大批量图书发货必须有专人负责，如果出现问题责任到人。

禁止无单发货，违纪者严惩。

4.仓库审核员根据《发货批销单》进行认真仔细的对图书数量进行审核和打
包，并在《发货批销单》签字。

将打包完毕的图书按客户名称分类放到指定位置。

将发货单交由发货员进行发货。

打包完毕的图书，封皮上一定要注明XX省XX人XX电话和一共XX包这四项
5.客服人员在工作检查中如发现多发货，少发货，对造成的损失由发货员和审核员负责。

但是如果是客服人员开单过程中出现差错，导致仓库发错货，责任由客服人员承担。

6..出库要分清仓库发货员和物流承运者的责任，在图书出库时双方应认真
清点核对出库物品的名称、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由物流承运者承担。

建议仓库和固定的3-5家物流公司签订合作协议，长期合作。

7.仓库人员每天下班前应及时把所出库图书清单邮寄给客服人员录入系统。

8.以上流程必须在一日内完成。

订单多时可酌情处理。

发货过程中如果出现
问题，具体的责任人每人罚款50元/次，仓库管理员罚款50元/次。

（三）退货入库
1.仓库人员在收到客户退回图书及物资后，必须严格认真检查图书包装是否
完好，件数是否和物流单据上的件数一致。

检查无误后，仓库核查人员需要在《退货物流单》签字确认。

若出现破损、是否原装短少、件数不够等情况，收货人必须拒绝收货，并通知相关客服人员进行处理。

2.《退货物流单》据要和《退货清单》订在一起。

新华书店退货除外，新华
退货时仓库人员一定保留物流小票（物流单号），方便客服人员查询清单。

如遇要付现款的请在退货单上注明运费、收到的件数。

3.仓库人员根据《退货清单》进行拆装入库，做到书名，数量相符。

如不相
符，在《退货清单》进行更正标注（旧书必须在退货单上标明版本），更正的《退货清单》必须立即通知客服人员，方便客服人员与客户及时沟通。

处理退货入库时，至少有2位仓库人员参与，出现问题，责任到人。

4.如遇和《退货清单》差异较大的退货时，应把图书放在指定区域不允许归
位，等差异处理完毕才能归位，对有差异的退货要拍照留取证据。

5.对符合要求的退货在验收确认后及时进行归位处理。

6.仓库人员每天下班前应及时把所退货入库的图书清单邮寄给客服人员录入
系统。

7.以上流程必须在一日内完成。

订单多时可酌情处理。

退货入库过程中如果
出现问题，具体的责任人每人罚款50元/次，仓库管理员也有监管不力的责任，罚款50元/次。

（四）库存盘点的管理
1.盘点工作每月进行一次，每次盘点需要由客服人员1-2人，财务人员1人，仓库人员同时参加。

2.盘点人员根据客服部打出的《系统库存表》对物资进行盘点，盘点过程中发
现异常问题要及时反馈。

盘点结束后，财务、客服、仓管必须三方确认签字。

3.盘点结束后如果账实不符，应在2个工作日中找出差异原因，及时调整库存
账面。

3.盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，如果因弄虚作假，粗心大意
导致的盘点出现问题，按照具体情况追查相关人员责任。

盘点直接责任人每人罚款100元/次。

4.如果连续两个月库存盘点差异率控制在百分之十之内，仓库每人奖金200
元/月。

四、仓库人员的工作态度及作风
（一）按时上下班，不得迟到早退，不得无故旷工。

（二）仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

（三）仓库工作人员倡导细心、严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风
（四）下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作质量。

（五）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位。

（六）仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及工具移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

（七）仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

五、仓库安全防火制度
（一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。

（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。

（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。

（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。

库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。

（七）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。

消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。

（八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

（九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。

六、仓库管理“六要”“六不准”
六要：
(一)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离；
(二)仓库内外要保持道路畅通；
(三)仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐；
(四)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近；
(五)仓库内电源距物品要有不少于1米；
(六)要提高警惕，防止盗窃。

六不准：
(一)仓库内不准吸烟；
(二)仓库内不准设灶；
(三)仓库内不准点蜡烛；
(四)仓库内不准乱接电线；
(五)仓库内不准把易燃物品带进去寄放；
(六)仓库内不准无关人员出入。