文件编号 DG-QSP-13 发行日期页码 1/9版次页码修订内容日期编著/修订批准0所有全面换版2005-08-01 伍尧坤在文件的会签部门后打星号★总经理* 市场部品保部★副总经理开发部★注塑模具部★厂长办公室计划部★企管部★总经办工程部★人力资源部★管理者代表生产部★财务部综合办物控部★行政后勤部★页码 2/9文件编号 DG-QSP-13 发行日期1 目的与品质有直接影响的生产过程在控制状态下进行,生产出满足客户要求的产品为目的。

2 适用范围适用于本公司生产所有产品的过程控制。

3 定义特殊特性：是指客户特别提出或特别关注的产品特性，对产品功能或组装有重要影响，需进行特别管制。

特殊工程：是指影响产品特殊特性的重要工位，需对该工位人员进行资格认定。

紧急事故：可能造成不能达到客户交期或要求的情况，导致不能及时通知客户交运等偶发事故。

4 职责4.1 生产部1）负责特殊工位的维持与管理。

2）工程监视及使用作业指导书控制计划书。

3）有责任遵守及实行和相关部门提供的反馈事项，防止不良品增加。

4）生产日报的制定及向顾客通报。

5）发生生产日程延迟时，事前向计划部通报进行协议。

6）发生工程变更事由时，向工程部要求变更。

7）通过现场的5S工作开展，维持适合产品生产的现场环境。

8）紧急事故计划书的制定及实施。

9）作业指导书内容遵守及实行监督的责任。

10）生产线转换型号时，有责任验证对转换型号的确认。

4.4 工程部1）生产前向生产部提供治具、设备、控制计划书及作业指导书。

2）控制计划及作业指导书有问题时，采取合适的改进措施。

3）作业指导书发行时，工程部主管审核，经理批准。

4）工程部经理负责工程装备的配置和承认。

5）工程部工程师负责作业指导书的制定及问题点检讨。

6）负责制定紧急事故的计划书及实施,7）负责设备维护、保养管理。

4.5 品质保证部页码 3/9文件编号 DG-QSP-13 发行日期1）负责作业准备的验证2）负责对制程中所有关键工序及工具的监测与记录，如：烙铁温度、静电、落尘量等。

3）负责纠正预防措施计划，保障工程稳定和工程能力的保证。

4）工程参数及产品特殊特性管理。

5）有责任检讨统计技法使用的必要性。

6）工程能力不能达到要求时向相关部门发出通报并要求提升。

5 作业程序5.1 作业标准的设定1）工程部工程师按照产品型号制定控制计划书、工艺流程图及作业指导书，主管审核，经理批准后发行。

2）投入生产的所有产品，由开发部发行图纸、技术规格书、材料明细表及样品；3）工程部在生产投入开始前向生产部发行控制计划书、工艺流程图及作业指导书等。

4）发行的作业指导书的问题点检讨，由工程部各型号工程师负责，监督责任由主管级以上人员负责。

5）生产部将作业指导书挂在作业者容易看到的地方便于进行作业，生产部、工程部、品质部三方共同监督员工是否按作业指导进行。

6）生产部在有必要修改作业指导书时，制定【文件修改申请表】向工程部申请修订，工程部将修改内容记录在作业指导书上。

5.2 作业设施及环境5.2.1 作业设施1）工程部在生产前将使用的治具及设备向生产部提供，并保障随时使用的可能。

生产部准备生产工具。

2）工程部因阳光及灯光看不清仪器及测定设备的画面时,将画面遮光器制作提供给生产部门。

3）有特别需要使用辅助设施时，由工程部根据实际情况制作并提供给生产部使用。

5.2.2 现场5S的维持1）现场整顿以生产线别、物料的种类别、分区域区分在现场整理整顿. 成品分为待验区、合格区、不合格区，在线品摆放拉上或物料暂放区。

2）各生产线依据【轮流值日表】对生产线范围每天轮值清扫，各工位及设备也要打扫，公共区域由清洁工人随时清扫，保持清洁的环境。

3）公共场所清扫使用扫把和布拖，车间清扫工具使用吸尘器、粘尘滚筒、无尘布，不使用扫把和布拖把。

4）除了每天的清洁活动外周六下班前进行现场整理、整顿、清扫、清洁运动。

每月月末还要清洗空调过滤网，以便维持现场清洁，保持良好作业环境。

页码 4/9文件编号 DG-QSP-13 发行日期5）洁净室每周星期三和星期五由品质部对落尘量进行检测，并记录在【无尘室微粒测定表】，发生异常时及向生产部通报要求改善。

6）生产主管每天上下午上班后30分钟内检查车间温湿度情况，并记录在【温湿度管制表】，发生异常时及向工程部通报要求改善。

5.2.3 紧急事故改善计划除了天灾地变外的紧急状况下为合理保证向顾客提供产品，各部门要制定和实施区域别的紧急事故及内容别的紧急事故的计划。

紧急内容包括：材料供应中断、自然灾害（如地震、火灾、洪灾），生产中人员短缺、生产设备的损失、突然停电、通讯工具（电话、传真、E－Mail等）损坏等。

参照【紧急状态处理规范】执行。

5.3 作业程序的遵守1）生产部依据计划部发行的生产计划表进行生产过程准备，依照【生产线转换产品作业规范】执行，物料则由物控部依据【生产计划套料表】及【产品交付控制程序】进行预先配料。

2）生产部依据工程部提供的控制计划书、作业指导书、流程图、排拉图分配工位。

3）生产部的所有作业必须依据控制计划书、作业指导书或及材料明细表、装配图进行。

4）生产拉长、工程师、IPQC要对作业者的作业不断确认监督及指导，保障作业者生产的产品符合标准。

5）IPQC依据《控制计划》所要求检验的项目对各工序的作业方法和作业结果进行抽检，每小时对每个工序各抽检5PCS产品确认，发现问题应及时向生产拉长反映，并将问题记录在【巡检明细表】上。

6）当制程中出现不良超过5%时，由IPQC填写【制程异常单】，经工程师分析原因，主管、经理审批后分发给责任部门采取纠正预防措施；7）生产中对OQA反馈的问题点，生产部迅速采取措施，以防不良品增加。

8）生产主管对生产中发生的生产问题点制定【检验问题点及对策报告书】并及时实施。

9）如发生不合格品，依据【不合格品控制程序】处理。

10）品质部为了改善品质认为在重要工位中，有必要测定分析工程能力时，依据【统计技术控制程序】测定分析工程能力，图谋品质向上。

11）生产主管在每日生产结束时，指示拉长填写【生产日报】，向经理报告，获得经理批准。

生产经理汇总生产完成情况向计划部及相关部门通报。

12）计划经理在生产日程延迟未能按时完成订单时，向市场部通报。

市场部通过事先向客户通报及协议，调整出货计划。

5.4 工程参数、产品特性的管理页码 5/9文件编号 DG-QSP-13 发行日期5.4.1 监督和控制品质经理对控制计划书决定的产品特性及工程参数进行管理和控制。

5.4.2 工程参数1）工程参数依照管理计划书或作业指导书指定的进行管理。

2）品质部IPQC每天检查两次烙铁、烤箱、冰箱、回流焊、扩张机、超声波清洗机、烤料机温度，并将结果记录在【温度记录表】，经拉长确认，不符合要求时由IPQC通知生产拉长/主管进行处理，并将每月综合向主管报告。

3）注塑部的IPQC还需确认注塑机的成形参数条件，填写在【注塑成形工艺参数表】，获得主管批准后生产。

4）邦定站IPQC每两个小时对邦定机的打线拉力进行抽检测定，并记录在【Xbar-R管制图】上。

5）工程部每天对空调的参数进行调节，使之适宜生产所需的条件要求。

5.4.3 特别特性的指定1）本公司对顾客指定的特别特性统一由工程部用“★”在控制计划和作业指导书上标注。

2）工程部在过程设计阶段指定本公司的特别特性，在控制计划和作业指导书上用“△”做标识。

3）特别特性的项目要以最优先顺序进行持续性改善，目前本公司的特别特性项目为产品表面亮度、亮度均匀性、外形尺寸等，依照控制计划书的“控制方法”中指定的方法进行管理。

5.5 工程设备的承认工程部根据产品的工艺要求对设备的进行选购及评估, 确定适宜的设备及配置提供给生产部和品质保证部.5.6 技能基准：工程部工程师制定作业指导书时应做到使作业者容易辨认，容易掌握的样式，如可能尽量采用示图为原则。

5.7 预见性维护、保养为保障本公司工程能力的持续性维持,预见性维护、保养应依据【生产设备控制程序】处理。

5.8 特别工位的管理1）特殊工位种类：焊锡工位、邦定工位2）资格管理：特殊工位的资格认证依据【培训管理程序】处理。

3）特殊工位管理特殊工位依照作业指导书进行管理,点检结果记录在【烙铁温度点检表】、【Xbar-R管制图】上。

5.9 工程监督及作业指导页码 6/9文件编号 DG-QSP-13 发行日期1）生产部对有工程运行责任的作业者进行工程监督及指导，作业者依照从工程部接收的作业指导书和控制计划书对工程参数进行控制。

2）生产部对有必要采取防静电的工位要求作业者戴防静电手环，品质部依照【静电防护规范】用【静电环点检表】进行管理。

3）底部光产品配胶工作站严格按作业指导书要求配比硅胶的浓度，对每次配胶的比例记录在【配胶记录表】上。

4）烤胶站IPQC控制烤箱的温度与时间，记录在【烤箱温度记录表】和【烤箱记录表】上。

5）邦定站为确保产品的稳定性，IPQC每两小时对每台邦定机的邦定拉力进行测试，记录在【Xbar-R管制图】上。

6）为保证自动焊锡的质量，前站IPQC每两小时对回流焊的温度进行检查，并记录在【巡检明细表】上。

5.10 工程管理维持1）公司要维持（或超过）客户要求的工程能力，为达到此目的,工程部对控制计划书的以下方面进行详细策划。

●评价/测量技术●抽样计划●制程规范●控制方法●如不符合制程规范时，依据反应计划实施。

2）工程变更、机器修理、物料特采等主要事件记录在【管制图】或【生产日报】上,并作为品质记录管理。

3）试产阶段工程部对于控制计划书中描写的特性进行初期能力调查来满足顾客要求事项。

4）品质保证部为了维持初期工程能力，量产投入后，在判断为工程稳定的始点进行工程能力的研究，如未达到能力要求则根据等级在制程上采取适当的措施。

5）工程能力高于原定的水准(CPK≥3)时可不予管制, 工程部重新确定工程参数项目，并变更控制计划书。

6）品质保证部在控制计划书中识别的特性，判定为不稳定或工程能力偏低时，依据控制计划书采取适当的措施计划。

措施计划书中包括对完成品和出货品的封锁和100%检查。

7）品质部要制定纠正措施计划，保障工程稳定和达到工程能力，并在指定期限和责任分配体现出来后才能结束。

客户要求时，与顾客一起检讨计划书并要获得顾客承认。

5.11 修改的工程管理要求事项。

顾客提出比当前规格或过高过低的工程能力或实行要求时，工程部依据【文件控制程序】修改使用中的控页码 7/9文件编号 DG-QSP-13 发行日期制计划书，并发布。

5.12 作业准备验证5.12.1 注塑件作业准备验证1) 当新产品生产或产品变更时,注塑部由工程技术员编排或修改控制计划并做成作业指导书。

2) 模具师根据注塑生产计划表在指定的机台进行模具更换及安装。