检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
出货记录表
出口部、生产部、财务部
有关报表
财务部
检验记录
品保部
各车间 各仓库 机修班
成本
现场管理
产能 质量 成本 现场管理 产能 质量 成本 现场管理
报废控制率 机物料费用控制率 5S管理 安全 550万/月（1650万/季度）
收发料及时准确率 帐、物、卡一致性准确率 库存下降率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月（1650万/季度） 生产设备完好率
设备保养及时率
办公用品（含机物料） 费用控制率
安全
各车间投产总数中出现的报废数
15
每月控制在部门申请计划的金额内
5
每月检查曝光次数
5
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
10
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料
达成率=完成订单数÷总订单数
及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次
准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 及时率=答复时间
控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
10
每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）
10
≤3％ ≤2％ ≤2% ≤1% ≥100% ≥98％ ≥95％ ≥3％ ≤2％ ≤1% ≥100% ≥97% ≥97%
≤2％
2次/月
控制率=报废数÷投产总数 控制率=月申请金额÷月领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 统计累计次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 及时率=保养日期数÷规定日期
技术资料的管理及时率
技术资料的发放与回收
10
≥100% 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收
新设备投产及时率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月（1650万/季度） 报表的及时率 月成本统计准确率
设备购置回来后在最短时间内投入生产
10
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
≥95%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=实际完成数÷计划数 及时率=实际完成数÷客户需求总数 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 及时率=完成份数÷实际需要份数 支持率=解决时间÷生产提出时间 支持率=实际完成数÷需要的总数
准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间
数据来源 月产值报表
数据监督或提供部门 财务部
入职名单
各部门
离职名单
各部门
培训计划
各ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门
办公用品申请领用表 人力资源部
月费用总计表
财务部
检查通报
人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
采购汇总表
生产部、财务部
检验记录
品保部
仓库统计报表
财务部
办公用品申请领用表 人力资源部
采购汇总表
财务部
检查通报
人力资源部
5
每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度 在） 规定的时间内报政府相关部门报表
5 30 20
统计制造成本、采购成本
50
≥98％ ≤2％ ≤1% ≥100%
达标 ≥95％
及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数
控制率=月申请金额÷月领用金额
统计累计次数
入库单
仓库、财务部
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
安全事故汇总表
人力资源部
月产值报表
财务部
领料记录
各车间、生产部
抽检记录
财务部
生产采购申请计划 采购
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
设备维修/保养记录 机修班、各车间
5
每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
5 30
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
依据程序规定时间完成
20
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异 议由方总裁决）
客户交期达成率
下单及时率 出货准确率（数量、品种、报 关） 顾客投诉处理及时率 货款回收及时率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月（1650万/季度）
品质异常处理及时率
来料检验及时率 来料检验准确率
顾客投诉次数
办公用品费用控制率 5S管理 550万/月（1650万/季度） 计划达成率 报表准确及时率
月产值报表
财务部
出货记录表
出口部
客诉汇总表
出口部、品保部
检验记录
品保部
生产采购申请计划 采购
办公用品申请领用表 人力资源部
安全事故汇总表
人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
新品评审记录表
出口部
新品寄样记录
出口部
寄样记录表
出口部
发放记录表
技术部、各车间、生产部
生产技术故障记录表 各车间、生产部
测评工具
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 流动率=离职数÷总人数 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
下单计划
生产部
出货记录表
财务部
订单评审计划
生产部
财务报表
财务部
客诉记录表
总经理、财务总监
每月应收款报表
财务部
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
品质检验记录
品保部
检验记录 检验记录
品保部、仓库、生产部、各车间 品保部、仓库、生产部、各车间
客诉记录表
出口部、品保部
办公用品申请领用表 人力资源部
工艺图纸、BOM发放 与变更记录表
生产部
工艺图纸、BOM发放 与变更记录表
总经办
设备使用记录
各车间
办公用品申请领用表 人力资源部
检查通报
人力资源部
月产值报表
财务部
报表汇总
总经办
统计报表
总经理
仓库的抽查完成率
每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报
10
每周1次 统计当月低前完成的累计次数
抽检记录
仓库
办公用品费用控制率 5S管理 接单达成率
部门
考核项目 产能
质量 人力资源部
成本
现场管理
产能
采购部
质量
成本 现场管理 产量
生产部
质量 成本
现场管理
产能
研发工程部 质量
财务部
成本 现场管理 产能
质量
成本 现场管理 产能
出口部
质量
品保部 各车间
成本 现场管理 产能
质量 成本 现场管理 产能
质量
企业各部门绩效考核KPI指标内容
考核指标
550万/月（1650万/季度）
指 目标标产定值义挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度 在） 规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 控制在年度招聘与培训费用预算内 每月2次检查消防器材及安全情况 每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度 接） 到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 主要原材料一次验收的合格比率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 不超过计划内采购费用总额的5% 每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度 指） 订单规定完成的交付期 投诉的次数 成品入库一次合格率 每季度降低采购需求总额 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 在生产中发生的安全（含消防）事故次数
35
财务抽查的记录
35
每季度降低采购需求总额
10
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
30
生产开工前设备可正常运做即算完好