个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
单位或部门： 填表日期：
姓 名
岗位及职务
某单位副职领导
权； 2.行政事务管理权。
风险类别
廉洁风险点
表现形式
防控措施
岗位潜在
廉洁风险
参与重大问题决策，大额资金使用、监督单位公车费用和公务接待开支。
对工作没全面落实到位，造成重要事项遗漏、重大问题未被发现和纠正，出现较大决策失误；越权审批或者擅自立项造成资产损失；监督力度不大，出现单位公车费用和公务接待开支超标。
通过学习培训等，提高领导人员决策能力和水平；建立健全《“三重一大”决策程序实施办法》，并严格执行，按决策程序办理；认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。
本人签字：部门负责人签字：
分管（或主管）领导签字：
注：填写内容如有需要，可另附页