避免余额不足停电 通讯费告知使用人每个 号码的套餐，避免用超 费用
1、输入管理员指纹或密码，密 码：
新员工入职
指纹打卡正常开门
2、录入使用人员指纹
4
门禁管理
3、开门后设置为常开模式，进
门后按下.
4、删除指纹
员工离职
指纹打卡无法开门
1、制度建立，定期修订完善 1、提前一天发值日通知
2、值日安排、工厂区域划分
会议管理 录
3、会议跟进
记录后发给相关人员
4、会议后期整理
企业文化宣导会宣传
1、每年12月做下一年福利、活 1、根据节假日和本年度活动做
动年计划
计划
2、提前一个月做具体方案 2、领导临时决定的活动
1、根据方案预订场地
2、根据方案购买相关物 品
按时组织活动
8
活动、福利方
案
3、修改、确定实施方案
3、方案相关人员参加活 动
能力要求：
1、教 育背景
大专及以上学历，管理类相关专业
2、知 专业知识
具备采购管理、行政管理基础知识
识
公司知识
熟悉员工手册
3、工 岗位经验 作经验 行业经验
一年以上相关工作经验 不限
计划
能合理安排本职工作，有问题及时反馈。
沟通
能够与他人进行较清晰的思想交流，在书面沟通文法规范、能够抓住重点，让别人易于理解。
岗位
人事行政 责任人
工作清单及风险防控：

编号
工作职责
工作方法
1、登陆OA填写采购申请
代丽丽
上流程/交接标准 1、本部门计划
2、询价比价
3、填写付款申请
1
采购工作 4、按订单购买
5、收货 验货
2、需求部门提交
6、使用反馈
7、定期完善制度
新的要求或不定时添加条款
1、列费用交纳清单（附表）
3
费用交纳 2、定期缴纳，跟踪发票情况
忠诚度
忠实于组织，对危害组织利益的行为，进行批评与纠正，并采取适当的防范。
工作表单 1、《采购申请单》 2、《询价记录表》 3、《付款申请单》 4、《借款单》 5、《费用报销单》
工作文档
工作内外部资源
《采购管理规定》 1、固定供应商供货
2、购物网站、综合性网站
3、搜索专业生产厂商
4、实体门店、商场
4、技 决策
能
理解
作决策时需借助他人的力量，通过协调决定。 对一般事物本身有较客观的分析，能够抓住问题关键，并形成初步解决方案；能够比较清晰的把握别人的思想。
领导
无
创新
能在现有制度、规定下灵活解决问题。
团队精神
能够沟通团队目标，营造团队氛围
责任感
有高度的自觉性与主动性，严格按照工作标准完成工作目标
服务意识
5 卫生环境管理 3、行政检查
2、工厂划分卫生责任区域、值 日表
每个在职同事均可正 常打卡进门
《公司环境卫生管理
固定——环境卫生管
理规范》
提前排值日表
5 卫生环境管理
4、不符合标准通知责任人整 改，相应处罚
3、重新清理，连续清理 卫生
提前发会议通知
参会人员确认参加会议
2、会议记录：录音笔、现场记
7
交付使用后报销
5、到货后在OA办公用模块中入
9
办公用品 库
6、使用人通过OA发起办公用品 申领
7、仓库管理员审批、发放
发放时签字登记
8、离职人员退还
退还后检查是否能继续 使用
提前排值日表
提前做2-3个预选方案
1、常用的办公用品预 备一定量的库存。 2、耐用的办公用品领 用实行以旧换新。 3、新入职人员发放一 支笔、一个笔记本。
5、职 业素养
进取心
廉洁
以内外部顾客需求为导向，主动提供服务。 热爱本职工作，积极努力地完成工作任务，主动寻找差距。 能坚决与损公肥私的行为作斗争，并能不断的思考与创新，创造良好的公司企业文化和管理体系，以提升员工职业素养。
诚信
工作中以身作则，并能用具体行为或言语来影响别人诚信做事，努力创造诚信氛围。
8、制度定期修订完善
每季度发布
1、定期检查：工厂安全检查检 查（用电、消防、门卫等）
1、工厂消防设施安全检查
消防设施配置
2、执行情况检查
10
安全管理
3、消防知识培训、演练
指定负责人员 提前做方案、通知
每月检查记录一次 全员参加、消防宣传
4、制度建立、定期完善
1、对过期的灭火器进 行更换 2、存在安全隐患的电 线进行更换 3、宿舍用电超出规定 的金额由个人缴纳
5、同行业、同事推荐介绍
《借款单》 《费用报销单》
《指纹锁应用说明》
《值日表》
《公司环境卫生管理 规定》
《会议目标跟踪单》
《活动/福利方案计划表》
1、参考前期方案 2、根据预算要求
《办公用品采购申请单》
《办公用品管理规定 》
1、固定供应商送货
《办公用品领用登记表》
2、购物网站
《办公用品报废表》
3、大型商场、实体商店
按要求发放福利
4、活动、方案完成
4、福利相关人员领取福 利。
5、后期记录、宣传
5、企业文化宣传
1、在OA办公用品模块中完善办 公用品信息
2、定期汇总各部门需求
1、各部门人员主动申请、更换
3、在OA中填写采购申请单，审 批后购买，按采购流程
2、行政人员定期汇总日常消耗
4、临时紧急需求购买
3、需求部门临时通知
《检查记录表》
《公司安全管理规定 》 《门卫管理规定》
《宿舍管理规定》
3、填写借款单或费用报销单
填写日期
工作、能力清单
下流程/交接标准 1、询价表上传 2、付款申请审批
考核标准
《员工手册-采购管理 》
风险及防控措施
3、确认付款
使用部门领取、安装使 用
维修、退货
每季度发布修订后的制 度
费用变更时更新清单
适用于工作现状
1、与使用人沟通需求 物品的品牌、规格及其 他详细要求。 2、大额订单通过招标 形式采购。